Page 44 - San Juan Colorado

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-27
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OAXACA EN LA COLONIA MIRAVALLE

LOCALIDAD: SAN JUAN COLORADO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)

ESTIMACIÓN UNO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA REVISIÓN AL REPORTE
CFDI: E28E0A38- TERRACERÍAS
C6C5-4D89-872D- FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO, • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
CA87B8891B34 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y
TRA0030-A M2 1430.73 1430.73 $12.68 $ 18,141.66 SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $18,141.66 $0.00
728.77 728.77
NIVEL; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIA Y BANCO DE
NIVEL. CONCEPTO SE HAYA EJECUTADO

ACARREOS

ESTIMACIÓN DOS DE LA REVISIÓN AL REPORTE
CFDI: B265EC11-76BD-
FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN DOS, • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
4E88-8D94-
E06483854C16 ACA0100 ACARREO EN CAMION VOLTEO 1ER KM., INCLUYE M3 $76.34 $ 55,634.30 SE CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $ 55,634.30 $0.00
CARGA CON CARGADOR FRONTAL
PRESENTADAS SON INSUFICIENTES PARA DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

EL VOLUIMEN TOTAL QUE SE COBRÓ.

LIMPIEZA DE LA REVISIÓN AL REPORTE

ESTIMACIÓN TRES FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓNTRES, SE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
CFDI: 4949C539-
5D48-4D82-BF79- LIM0010 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. M2 1430.73 1430.73 $12.03 $ 17,211.68 CONSTATÓ QUE NO HAY SUFICIENTE APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $17,211.68 $0.00

E76683CD9A91 EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL DE OBRA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
$0.00
CONCEPTO. $0.00

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $90,987.64 SUB-TOTAL $90,987.64
16% I.V.A. $14,558.02 16% I.V.A. $14,558.02
TOTAL TOTAL
$105,545.66 $105,545.66

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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