Page 47 - San Juan Colorado
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-28
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OAXACA EN LA COLONIA MIRAVALLE
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS
LOCALIDAD: SAN JUAN COLORADO
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
A TERRACERÍAS
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TARJETA
DE PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE
ESTIMACIÓN UNO ESTE CONCEPTO SE REALIZÓ CON APRECIA LA UTILIZACIÓN DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA
CFDI: E28E0A38-
C6C5-4D89-872D- CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II M3 589.95 589.95 $67.08 $ 39,573.85 MOTOCONFORMADORA CAT 120-G, SIN MOTOCONFORMADORA CAT 120-G, DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $39,573.85 -$ 0.00
CA87B8891B34 INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COR0050 CORRECTA EJECUCIÓN. EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRAFICO CONFORME A LAS CARACTERISTICAS ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE
UNO, SE OBSERVA QUE SE UTILIZÓ UNA OBRA.
RETROEXCAVADORA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $39,573.85 SUB-TOTAL $39,573.85 $0.00
16% I.V.A. $6,331.82 16% I.V.A. $6,331.82 $0.00
TOTAL TOTAL
$45,905.67 $45,905.67 $0.00
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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