Page 126 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
RESULTADO: AF-51
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL ALBERGUE.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS LOCALIDAD: SAN JUAN OTZOLOTEPEC

CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)
ESTIMACIONES OBSERVADO LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAV-HIDRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

PREL. PRELIMINARES

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DE LA REVISIÓN A LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 1
(UNO), SIN EMBARGO, LAS FOTOGRAFIAS NO
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE CORRESPONDEN AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS
N-PRY-CAR-01-002- TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ
M2 1,260.00 1,260.00 $19.96 $ 25,149.60 CONSTATÓ QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO NO • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO). LA OBSERVACIÓN. $0.00 $ 25,149.60
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
07 CORRESPONDE CON EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS

TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TRABAJOS, ASÍ MISMO, EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO NO

SE APRECIA EL USO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO.

TERR TERRACERIAS

ESTIMACIÓN 01 (UNO) COMP-01 COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, M2 1,200.00 1,200.00 $139.82 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DE LA REVISIÓN A LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 1 $0.00 $ 167,784.00
CFDI: C2BE3D69-ABA5-422E- INCLUYE:NIVELACION DEL TERRENO, HUMECTACION DEL SUELO, 16.00 16.00 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE (UNO), SIN EMBARGO, LAS FOTOGRAFIAS NO
DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE PETREOS 400.00 400.00 167,784.00 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE CONCEPTO, • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO). CORRESPONDEN AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS
BE98-9C97681464D8 MAYORES DE 0.5 CM NO CORRESPONDEN CON EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ
TRABAJOS. LA OBSERVACIÓN.

GUAR GUARNICION

302-GUA-01 EXCAVACION PARA GUARNICION POR MEDIOS MANUALES PARA M3 $470.86 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DE LA REVISIÓN A LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 1 $0.00 $ 7,533.76
ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION , CUALQUIER DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE (UNO), SIN EMBARGO, LAS FOTOGRAFIAS NO
PROFUNDIDAD CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION , INCLUYE:MANO 7,533.76 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE CONCEPTO, • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO). CORRESPONDEN AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO CORRESPONDEN CON EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ
TRABAJOS. LA OBSERVACIÓN.

GUAR-15.20.40 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL ML $487.75 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DE LA REVISIÓN A LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 1 $0.00 $ 195,100.00
RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 40 CM. DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE (UNO), SIN EMBARGO, LAS FOTOGRAFIAS NO
ALTURA, 15 CM. DE CRESTA, 20 CM. DE BASE, REVENIMIENTO DE 10 CM, 195,100.00 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE CONCEPTO, • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO). CORRESPONDEN AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS
ACABADO APARENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, NO CORRESPONDEN CON EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ
CURADO, MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE TRABAJOS. LA OBSERVACIÓN.
OBRA.

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