Page 122 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
OC-04 HIDRÁULICO EN CALLE A LA TELESECUNDARIA. • NO PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE • OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
SANTA MARÍA MATAMOROS OBRA DEL MUNICIPIO. MUNICIPIO.
COP/MSJC/190/FAISMUN/014/004/005/2023
OC-09 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA CONTRATISTA. LA OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL
BILINGÜE KOTSKOOM.
SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA.
SAN JUAN COTZOCÓN
COP/MSJC/190/FAISMUN/001/003/002/2023
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES • NO PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE • OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA DEL
EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COTZOCON. OBRA DEL MUNICIPIO. MUNICIPIO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
OC-10 SAN JUAN COTZOCÓN • NO PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL • OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE LA ATENDIÓ
COP/MSJC/190/FORTAMUN/001/001/2023 SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA. CONTRATISTA.
• NO PRESENTÓ ESCRITO DE LA DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE. • ESCRITO DE LA DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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