Page 125 - San Juan Cotzocón
P. 125
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
OC-11 HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EMILIANO • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL Y CALIDAD DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OC-12 • NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL Y
CONCRETO UTILIZADO EN OBRA. OBSERVACIÓN.
ZAPATA.
CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA.
LA NUEVA RAZA
COP/MSJC/190/FAISMUN/016/034/029/2023
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE PEÑA AMARILLA. • NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
ARROYO PEÑA AMARILLA NO ATENDIÓ
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/004/035/030/2023
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
____________________________________________ _________________________________________
C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
3 DE 3
