Page 123 - San Juan Cotzocón
P. 123
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE
OC-01 JALTEPEC. • NO PRESENTÓ PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
JALTEPEC DE CANDAYOC • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO ATENDIÓ
INSTALADA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/011/008/024/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
OC-02 HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL ALBERGUE. • NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL Y • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL Y CALIDAD DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SAN JUAN OTZOLOTEPEC CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA. CONCRETO UTILIZADO EN OBRA. OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/018/006/003/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
OC-03 HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL Y CALIDAD DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL Y
CONCRETO UTILIZADO EN OBRA. OBSERVACIÓN.
MORELOS.
CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA.
ARROYO ENCINO
COP/MSJC/190/FAISMUN/003/007/004/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
OC-04 HIDRÁULICO EN CALLE A LA TELESECUNDARIA. • NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL Y • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL Y CALIDAD DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTA MARÍA MATAMOROS CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA. CONCRETO UTILIZADO EN OBRA. OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/014/004/005/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
OC-05 HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CECILIA. • NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL Y • PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL Y CALIDAD DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTA MARÍA PUXMETACAN CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA. CONCRETO UTILIZADO EN OBRA. OBSERVACIÓN.
COP/MSJC/190/FAISMUN/022/005/006/2023
1 DE 3
