Page 127 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
RESULTADO: AF-51
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL ALBERGUE.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS LOCALIDAD: SAN JUAN OTZOLOTEPEC

CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)
ESTIMACIONES OBSERVADO LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

ESTIMACIÓN 01 (UNO) 10401-502 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO M3 8.00 8.00 $476.14 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DE LA REVISIÓN A LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 1 $0.00 $ 3,809.12
CFDI: C2BE3D69-ABA5-422E- CON PISÓN DE MANO. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE (UNO), SIN EMBARGO, LAS FOTOGRAFIAS NO
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 3,809.12 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE CONCEPTO, • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO). CORRESPONDEN AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS
BE98-9C97681464D8 NO CORRESPONDEN CON EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ
TRABAJOS. LA OBSERVACIÓN.

SUB-TOTAL $399,376.48 SUB-TOTAL $0.00 $399,376.48
16% I.V.A. $63,900.24 16% I.V.A. $0.00 $63,900.24
TOTAL TOTAL $0.00
$463,276.72 $463,276.72

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

____________________________________________ __________________________________________
C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

2 DE 2