Page 128 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
RESULTADO: AF-51
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE KOTSKOOM.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS LOCALIDAD: SAN JUAN COTZOCÓN

CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)
ESTIMACIÓN 02 (DOS) ESTIMACIONES OBSERVADO LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
FINIQUITO
PAV-HIDRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
CFDI: NO PRESENTÓ
PREL. PRELIMINARES

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO
10401-104 AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: M3 67.20 67.20 $364.01 $ 24,461.47 PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE CONSTATÓ QUE NO • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 24,461.47
CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EN BANCO. PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN

DE DICHO CONCEPTO.

SUB-TOTAL $24,461.47 SUB-TOTAL $0.00 $24,461.47
16% I.V.A. $3,913.84 16% I.V.A. $0.00 $3,913.84
TOTAL TOTAL $0.00
$28,375.31 $28,375.31

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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