Page 156 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-19
RESULTADO: AF-54
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE KOTSKOOM.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS LOCALIDAD: SAN JUAN COTZOCÓN

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)
ESTIMACIONES OBSERVADA LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAV-HIDRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

SEÑA. PINTURA

ESTIMACIÓN 1 (UNO) DERIVADO DE LA INSPECCION FISICA Y EL LEVANTAMIENTO
CFDI: 219C11ED-3703-4CC5-
PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE LA PINTURA APLICADA EN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
819F-F18ECA146E34 CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
306-PYP-05-103 EFECTIVA) ML 794.00 794.00 $116.53 $ 92,524.82 LA GUARNICIÓN SE ENCUENTRA DETERIORADA, • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. $0.00 $ 92,524.82
SUB-TOTAL
OBSERVANDO TRABAJOS CON DEFECTOS O VICIOS 16% I.V.A.
TOTAL
OCULTOS (MALA CALIDAD).

SUB-TOTAL $92,524.82 $0.00 $92,524.82
16% I.V.A. $14,803.97 $0.00 $14,803.97
TOTAL $107,328.79 $0.00 $107,328.79

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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