Page 153 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-16
RESULTADO: AF-54
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL ALBERGUE.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS LOCALIDAD: SAN JUAN OTZOLOTEPEC

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)
ESTIMACIONES OBSERVADA LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAV-HIDRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
SEÑA. PINTURA

ESTIMACIÓN 01 (UNO) 306-PYP-05-103 PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA ML 400.00 400.00 $ 132.81 $ DERIVADO DE LA INSPECCION FISICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 $0.00 $ 53,124.00
CFDI: C2BE3D69-ABA5-422E- CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE LA PINTURA APLICADA EN (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA
EFECTIVA) SUB-TOTAL DE HABER SUBSANADO LOS VOLÚMENES DE MALA CALIDAD,
BE98-9C97681464D8 16% I.V.A. • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
TOTAL 53,124.00 LA GUARNICIÓN SE ENCUENTRA DETERIORADA, OBSERVACIÓN.

FINIQUITO.
OBSERVANDO TRABAJOS CON DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS (MALA CALIDAD).

$53,124.00 SUB-TOTAL $0.00 $53,124.00
$8,499.84 16% I.V.A. $0.00 $8,499.84
$61,623.84 TOTAL $0.00 $61,623.84

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

____________________________________________ __________________________________________
C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1 DE 1