Page 152 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-15
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: LA NUEVA RAZA
UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
TERR ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
TERRACERIAS
COMP-01 COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, M2 400.00 264.00 136.00 $108.15 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 0.00 $ 14,708.40
PAV INCLUYE:NIVELACION DEL TERRENO, HUMECTACION DEL SUELO, M3 14,708.40 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 264 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE PETREOS MAYORES REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE 0.5 CM M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESTIMACIÓN 02 (DOS) PAVIMENTO
CFDI: 89204B43-CA34-4A2F-
8272-1A0CFD787CEB
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM 480.00 344.00 136.00 $893.59 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 0.00 $ 121,528.24
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250KG/CM2, TMA 121,528.24 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 344 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
PAV-CON-HID-20 REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10CM, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CURADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO METÁLICO
CMPL COMPLEMENTARIOS
GUAR-15.20.40 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL ML 10.00 0.00 10.00 $324.45 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 0.00 $ 3,244.50
RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 40 CM. DE ALTURA, 3,244.50 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
15 CM. DE CRESTA, 20 CM. DE BASE, REVENIMIENTO DE 10 CM, ACABADO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
APARENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
ESTIMACIÓN 02 (DOS) 306-PYP-05-103 PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA ML 220.00 0.00 220.00 $67.98 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 0.00 $ 14,955.60
CFDI: 89204B43-CA34-4A2F- CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA) 14,955.60 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
8272-1A0CFD787CEB CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
2155-021 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA. INCLUYE: MANO DE M2 913.00 775.92 137.08 $17.02 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 0.00 $ 2,333.10
OBRA Y HERRAMIENTA. 2,333.10 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 775.92 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SUB-TOTAL $163,852.21 SUB-TOTAL $0.00 $163,852.21
16% I.V.A. $26,216.35 16% I.V.A. $0.00 $26,216.35
TOTAL $190,068.56 TOTAL $0.00 $190,068.56
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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