Page 151 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-15
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: LA NUEVA RAZA
UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PREL. PRELIMINARES LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES M2 913.00 775.92 137.08 $15.03 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 0.00 $ 2,060.31
N-PRY-CAR-01-002- 2,060.31 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 775.92 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
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TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
TERR TERRACERIAS M3 48.40 40.92 7.48 $159.71 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 0.00 $ 1,194.63
TERR-01 1,194.63 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 40.92 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
SUBRASANTE EN ZONA DE TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
APILONADO DEL MATERIAL NO ÚTIL PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A
MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMER KILÓMETRO Y
SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA DE 5.5 KM Y LIMPIEZA
COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
INCLUYE:NIVELACION DEL TERRENO, HUMECTACION DEL SUELO,
COMP-01 DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE PETREOS MAYORES M2 480.00 480.00 0.00 $108.15 $ REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SE REALIZARON 480 M2 DE (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA $ -$ -
DE 0.5 CM M2 400.00 400.00 - • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO).
ESTE CONCEPTO, POR LO QUE NO SE DETERMINARON REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
13.20 11.96
VOLUMENES PAGADOS PAGADOS NO EJECUTADOS. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESTIMACIÓN 01 (UNO) PAV PAVIMENTO
CFDI: 298551A0-8C64-4D7A-
9192-DF439769B0F8
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250KG/CM2, TMA
PAV-CON-HID-20 $893.59 $ REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SE REALIZARON 400 M2 DE (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA $ -$ -
DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10CM, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, 0.00 - • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO).
CURADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO METÁLICO ESTE CONCEPTO, POR LO QUE NO SE DETERMINARON REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
VOLUMENES PAGADOS PAGADOS NO EJECUTADOS. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CMPL COMPLEMENTARIOS
302-EXC-01-079 EXCAVACION PARA GUARNICION POR MEDIOS MANUALES PARA M3 1.24 $314.12 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 0.00 $ 388.25
ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION , CUALQUIER 388.25 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 11.96 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
PROFUNDIDAD CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION , INCLUYE:MANO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
GUAR-15.20.40 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL ML 210.00 199.40 10.60 $324.45 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 0.00 $ 3,439.17
RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 40 CM. DE ALTURA, 3,439.17 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 199.4 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
15 CM. DE CRESTA, 20 CM. DE BASE, REVENIMIENTO DE 10 CM, ACABADO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
APARENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ML DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
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