Page 155 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-18
RESULTADO: AF-54
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)
ESTIMACION 03 (TRES) A ESTIMACIONES OBSERVADA LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
FINIQUITO A1
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO
CFDI: E775245C-F61D-4B32-
B045-DF33EB5BBEBB COMPLEMENTARIOS

DERIVADO DE LA INSPECCION FISICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02
(DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE HABER
PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE LA PINTURA APLICADA EN SUBSANADO LOS VOLÚMENES DE MALA CALIDAD, POR LO
CONVENCIONAL,POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
PIN-GUA-AMA ML 300.00000 300.00 $ 59.06 $ 17,718.00 LA GUARNICIÓN SE ENCUENTRA DETERIORADA, • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). 0.00 $ 17,718.00

OBSERVANDO TRABAJOS CON DEFECTOS O VICIOS

OCULTOS (MALA CALIDAD).

SUB-TOTAL $17,718.00 SUB-TOTAL $0.00 $17,718.00
16% I.V.A. $2,834.88 16% I.V.A. $0.00 $2,834.88
TOTAL $20,552.88 TOTAL $0.00 $20,552.88

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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