Page 154 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-17
RESULTADO: AF-54
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA TELESECUNDARIA.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS LOCALIDAD: SANTA MARÍA MATAMOROS

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)
ESTIMACIONES OBSERVADA LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAV-HIDRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

SEÑA. PINTURA

ESTIMACIÓN 03 (TRES) DERIVADO DE LA INSPECCION FISICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03
CFDI: 9A987ABE-786A-450A- (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA
306-PYP-05-103 PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA ML 150.00000 150.00 $130.09 $ REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE LA PINTURA APLICADA EN • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) DE HABER SUBSANADO LOS VOLÚMENES DE MALA CALIDAD, $0.00 $ 19,513.50
BD5C-38A61151D4BD CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD 19,513.50 LA GUARNICIÓN SE ENCUENTRA DETERIORADA, FINIQUITO. POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
EFECTIVA) OBSERVACIÓN.
OBSERVANDO TRABAJOS CON DEFECTOS O VICIOS

OCULTOS (MALA CALIDAD).

SUB-TOTAL $19,513.50 SUB-TOTAL $0.00 $19,513.50
16% I.V.A. $3,122.16 16% I.V.A. $0.00 $3,122.16
TOTAL TOTAL $0.00
$22,635.66 $22,635.66

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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