Page 88 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
DISTRITO: CHOÁPAM RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024 NOMBRE DE OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO MONTE NEGRO A ARROYO PIEDRA"
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: MONTE NEGRO

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE

REHABILITACIÓN DEL CAMINO MONTE NEGRO A
A

ARROLLO PIEDRA

CFDI GLOBAL: A01 TERRACERIAS

B6C02425-3D58-

4B9B-B18F-

C5AFC91EC357 DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E
INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA SE
ESTIMACIÓN UNO REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO, M3 2212.50 1475.00 737.50 $291.25 $214,796.88 $0.00 $214,796.88
CFDI:67E49A2D-2106- ELIMINANDO MANUALMENTE LAS PARTICULAS ENCONTRÓ UN VOLUMEN DE 1475 M3 DE
46A2-AC74- A012 MAYORES A 75 MM (3"), INCLUYE, MANO DE OBRA, REVESTIMIENTO.
C25CD932B3AC MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

A04 VADO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
$873.60 OBSERVACIÓN

CFDI GLOBAL: A021 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO M2 96.00 48.00 48.00 $18.20 DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E $0.00 $873.60
B6C02425-3D58- ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS. 2.00 1.00 INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA SE
4B9B-B18F- ENCONTRÓ SOLO UN VADO DE
C5AFC91EC357 CONCRETO HIDRAULICO.
$79,482.42
ESTIMACIÓN DOS A041 CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO PZA 1.00 $79,482.42 $0.00 $79,482.42
FINIQUITO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 DE 8M DE LONGITUS
CFDI:B0C7BFF0-4725- POR 6M DE ANCHO CON UN ESPESOR DE 20CM,
11EB-92FB- ACABADO RAYADO, INCLUYE CIMBRA EN LIMITE DE
53222D26473C PISO, DESCIMBRADO, COLADO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $295,152.90 SUB-TOTAL $0.00 $295,152.90
16% I.V.A. $47,224.46 16% I.V.A. $0.00 $47,224.46
TOTAL TOTAL
$342,377.36 $0.00 $342,377.36

ELABORÓ AUTORIZÓ

_________________________________________ ____________________________________________
C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1 DE 1