Page 86 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NOMBRE DE OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE YOGOPE" RESULTADO: AF-48
LOCALIDAD: YOGOPE
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) FISCALIZABLE

ESTIMACIÓN DOS TC90 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE M 16.00 0.00 16.00 $6,627.38 $ DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO $0.00 $106,038.08
FINIQUITO LET CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE 90 CM DE 1.00 0.00 1.00 106,038.08 QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
CFDI: DIAMENTRO, INCLUYE: SUMINISYTRO AL LUGAR DE LA OBSERVACIÓN
OBRA, COLOCACIÓN, MANIOBRAS, EQUIPO Y INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE
1F154A000CCE4E4FBE HERRAMIENTA. ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHOS • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
5A5245C336138B CONCEPTOS SE HALLAN EJECUTADO EN
SU LUGAR.

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA PZA $9,257.79 $ 9,257.79 $0.00 $9,257.79

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $1,040,741.41 SUB-TOTAL $0.00 $1,040,741.41
16% I.V.A. $166,518.63 16% I.V.A. $0.00 $166,518.63
TOTAL $1,207,260.04 TOTAL
$0.00 $1,207,260.04

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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