Page 83 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA

DISTRITO: CHOÁPAM MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
CUENTA PÚBLICA: 2023 NOMBRE DE OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA " RESULTADO: AF-48
ORDEN DE AUDITOROÍA/: COPAM/C/0P5M7//025072/42024 LOCALIDAD: VILLA NUEVA
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
A MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) FISCALIZABLE
A1
EP1 REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE KM 14.00 13.01 0.99 $22,034.44 $ 21,814.10 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO $0.00 $21,814.10
TERRACERIAS QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN
REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO

A2 REVESTIMIENTO

EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y

DE LOS DESPERDICIOS, INCLUYE: EXPLOTACIÓN DEL

EP2 BANCO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO; PARA M3 6,668.31 5,002.00 1,666.31 $ 303.28 $ 505,358.50 $0.00 $505,358.50
6,668.31 5,002.00
ESTIMACIÓN UNO MATERIALES APROVECHABLES TENDIDO, 6,668.31 5,002.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
CFDI: QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
CONFORMADO Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO 1.00 0.00 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN
349B6CF4-BA5A- DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN,
43A4-855A- MECANICO. INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA Y DEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
78AF981AEC98 ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE 1666.31 $ 79.49 $ 132,454.98 PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, NO SE OBSERVACIÓN $0.00 $132,454.98
ESTIMACIÓN DOS MATERIAL DE BANCO PARA DAR ACABADO ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHOS $0.00 $35,042.50
FINIQUITO EP3 SUPERFICIAL, INCLUYE MATERIAL, MAQUINARIA, M3 CONCEPTOS SE HALLAN EJECUTADO.
CFDI: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. 1666.31 $ 21.03 $ 35,042.50 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
2A8889AC-09C5- A3 ACARREOS
4F1F-B394- ACARREO 1ER KM S/TERRACERIA; INCLUYE: CARGA,
INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CAMPO, ASI KM
DBD0A36E66DA EP4
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.
A4 CONCRETO

PZA 1.00 $4,835.21 $ 4,835.21 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO $0.00 $4,835.21
QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
EP7 LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA OBSERVACIÓN

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $699,505.28 SUB-TOTAL $0.00 $699,505.28
16% I.V.A. $111,920.84 16% I.V.A. $0.00 $111,920.84
TOTAL TOTAL
$811,426.12 $0.00 $811,426.12

ELABORÓ AUTORIZÓ

_________________________________________ ____________________________________________
C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1 DE 1