Page 87 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
NOMBRE DE OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO RURAL" RESULTADO: AF-48
DISTRITO: CHOÁPAM LOCALIDAD: ASUNCIÓN LACOVA
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)

A TERRACERIA DEL KM. 0+000 AL 10+042.41

A2 REVESTIMIENTO

GLOBAL CFDI DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA A LA
OBRA SE DETERMINA UN VOLUMEN DE 5021.21 M3 DE
FCD2DFFB-9A25- REVESTIMIENTO; ASÍ MISMO DE LA REVISIÓN AL
EXPEDIENTE SOLO PRESENTAN DOS FOTOGRAFÍAS, LAS
4A6AA853- CUALES NO COINCIDEN CON EL LUGAR DE LOS TRABAJOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
893,823.81 EJECUTADOS, TAMBIÉN DE LA REVISIÓN A LA TARJETA DE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
6A591ACBE87F M3 10042.41 5021.21 5021.20 $178.01 $ PRECIOS UNITARIOS, SE CONSTATÓ QUE DESCRIBEN OBSERVACIÓN $0.00 $893,823.81
CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3, MOTONIVELADORA CAT. 120
ESTIMACIÓN UNO REVCO REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90%, POR UNIDAD H DE 140 HP, VIBROCOMPACTADOR VAP 70 Y CAMIÓN
FINIQUITO CFDI: DE OBRA TERMINADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PIPA DE 9 M3, LA CUAL NO HAY EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
NO PRESENTAN INCLUYE MATERIAL DE BANC, ACARREOS, DE HABER UTILIZADO LA MAQUINARIA.
MAQUINARIA Y EQUIPO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $893,823.81 SUB-TOTAL $0.00 $893,823.81
16% I.V.A. $143,011.81 16% I.V.A.
TOTAL TOTAL $0.00 $143,011.81
$1,036,835.62
$0.00 $1,036,835.62

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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