Page 85 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NOMBRE DE OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE YOGOPE" RESULTADO: AF-48
LOCALIDAD: YOGOPE
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) FISCALIZABLE

REHABILIRACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA
A

LOCALIDAD DE YOGOPE
A2 REVESTIMIENTO

EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y

DE LOS DESPERDICIOS, INCLUYE: EXPLOTACIÓN DEL M3 3374.25 2249.50 1124.75 $315.10 $ 354,408.73 $0.00 $354,408.73

ESTIMACIÓN UNO BANCO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENT; PARA 3374.25
EP2 3374.25
MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, 1035.25
CFDI:
36.40
9DFFB4C047FC481DA CONFORMADOS Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO

7A408885100BFA9 MECANICO. DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E
INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA SE
ESTIMACIÓN DOS TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
• NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
FINIQUITO ENCONTRÓ UN VOLUMEN DE 2249.50 M3 OBSERVACIÓN
DE REVESTIMIENTO Y ACARREOS.
MATERIAL DE BANCO PARA DAR ACABADO 92,859.36

CFDI: EP3 SUPERFICIAL, INCLUYE MATERIA, MAQUINARIA, M3 2249.50 1124.75 $82.56 $ $0.00 $92,859.36

1F154A000CCE4E4FBE HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA SU

5A5245C336138B CORRECTA EJECUCIÓN.

A3 ACARREOS 2249.50 1124.75 $21.86 $ 24,587.04 $0.00 $24,587.04

ACARREO 1ER KM. S/TERRACERIA; INCLUYE: CARGA,
INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CAMPO, ASI M3
EPA
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

A4 DERRUMBES

ESTIMACIÓN UNO EXTRACCIÓN Y RETIRO DE DERUMBE A MAQUINARIA DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E
INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE
CFDI: EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 0.00 1035.25 $331.15 $ 342,823.04 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHOS $0.00 $342,823.04
0.00 CONCEPTOS SE HALLAN EJECUTADO EN
9DFFB4C047FC481DA RD INCLUYE: ACARREOS A TIRO AUTORIZADO, SU LUGAR.

7A408885100BFA9 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

A5 OBRAS DE DRENAJE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
CC200 QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
CONCRETO CICLOPIO CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y OBSERVACIÓN
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2
ESTIMACIÓN DOS AGREGADO MAXIMO 1" AL 40%, INCLUYE : M3 36.40 $3,043.06 $ DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E $0.00 $110,767.38
FINIQUITO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE
CFDI: HERRAMIENTA. 110,767.38 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHOS
CONCEPTOS SE HALLAN EJECUTADO EN
1F154A000CCE4E4FBE SU LUGAR.
5A5245C336138B

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