Page 84 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
DISTRITO: CHOÁPAM RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024 NOMBRE DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO (E.C SAN JUAN DEL RIO - SAN JUAN EVANGELISTA) SAN MIGUEL - SANTA CECILIA DE MADERO -
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS SAN JORGE EL PORVENIR - SAN JUAN EVANGELISTA"

LOCALIDAD: SAN JORGE EL PORVENIR

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA OBSERVADA FISCALIZABLE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

REVISIÓN (PESOS)

A " REHABILITACIÓN DEL CAMINPO (E.C. SAN JUAN EVENGELISTA) SAN MIGUEL - SANTA CECILIA DE MADERO - SAN JORGE EL PORVENIR - SAN JUAN
A01
EVANGELISTA"

TERRACERIAS DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN

FÍSICA A LA OBRA NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA

ESTIMACIÓN UNO QUE DICHO CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO;
CFDI:
ASI MISMO DEL ANALISIS AL REPORTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO
64247B21-6128-4164-
AE17-F5D919BBA08E REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO DE FOTOGRAFICO PRESENTADO EN EL EXPEDIENTE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA $0.00 $929,402.16
BANCO, ELIMINANDO MANUALMENTE LAS 929,402.16 TECNICO, SOLO ANEXAN 4 FOTOGRAFIAS, SIN OBSERVACIÓN
PARTICULAS MAYORES A 75MM. (3"), PORE UNIDAD KM 3.00 0.00 3.00 $309,800.72 $
A012 TERMINADA. EMBARGO NO MUESTRAN LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS DEL ANTES, DURANTE Y
DESPUES.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $929,402.16 SUB-TOTAL $0.00 $929,402.16
16% I.V.A. $148,704.35 16% I.V.A. $0.00 $148,704.35
TOTAL TOTAL
$1,078,106.51 $0.00 $1,078,106.51

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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