Page 14 - San Mateo Rio Hondo

INFORME FINAL DE AUDITORÍA NÚM. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD NÚMERO DE CONTRATO IMPORTE NÚMERO DE ANEXO ANEXO IMPORTE OBSERVADO
DETERMINADO DAM VIF SOL-06 47,843.50
DAM VIF SOL-08 921,045.20
OC-1 REHABILITACION A BASE DE SAN FELIPE C/MSMRH- $ 921,045.20 DAM-VIF-SOL-08 DAM VIF SOL-09 71,255.02
REVESTIMIENTO DE LA CALLE QUE MANZANILLO 254/FAISMUN/33/2023 DAM VIF SOL-10 930,153.38
CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE MANZANILLO TOTAL $4,574,040.06

OC-2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN SAN JOSE DEL C/MSMRH- $ 71,255.02 DAM-VIF-SOL-09 Incumpliendo con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los
AREA DE IMPARTICION DE PACIFICO 254/FAISMUN/07/2023 Estados Unidos Mexicanos; 17 y 58 párrafo primero de la Ley de Disciplina Financiera de las
EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA Entidades Federativas y los Municipios; 42, 43, 55, 67 y 70 fracciones I y II de la Ley General
PRIMARIA “FRANCISCO SARABIA” de Contabilidad Gubernamental; 26 primer párrafo y fracción I, 29, 29-A y 32-G fracción I
CON CLAVE: 20DPR0840D, EN LA del Código Fiscal de la Federación; 86 fracción III, V, noveno párrafo, 96 y 99 fracciones I y
LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 113 fracción II párrafos antepenúltimo y último de
PACIFICO la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 12, 26 y 28 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca; 43 fracción XXII
OC-5 REHABILITACION DEL SISTEMA DE SAN MATEO RIO C/MSMRH- $ 930,153.38 DAM-VIF-SOL-10 párrafo primero y 68 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD HONDO 254/FAISMUN/03/2023
DE SAN MATEO RIO HONDO

TOTAL $1,922,453.60

Fuente: Expedientes técnicos presentados por la entidad fiscalizable.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable para el insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable,
punto 30 en cantidad de $1,970,297.10 (Un millón novecientos setenta mil doscientos concluyendo como solventado parcialmente el resultado AF-02.
noventa y siete pesos 10/100 M.N.).

Respecto al resultado AF-02, se observó en el informe preliminar de auditoría la cantidad de RESUMEN DE RESULTADOS
$21,702,906.68 (Veintiún millones setecientos dos mil novecientos seis pesos 68/100 M.N.),
que dando observado la cantidad de $4,574,040.06 (Cuatro millones quinientos setenta y En este Informe Final de Auditoría se determinan los siguientes resultados que se detallan a
cuatro mil cuarenta pesos 06/100 M.N.), como se detalla en el siguiente cuadro: continuación:

ANEXO IMPORTE OBSERVADO Núm. de Número de Acción Acción Observado Solventado No solventado
DAM-FC-SOL-02 840,000.00 resultado
DAM-FC-SOL-03 106,665.65
DAM-FC-SOL-04 152,970.32 AF-01 2023-OA/CPM/065/2024-SA-01 Solicitud de Aclaración SI NO - - -
DAM-FC-SOL-05 102,797.75
DAM-FC-SOL-06 74,000.00 AF-02 2023-OA/CPM/065/2024-PO-01 Pliego de $21,702,906.68 $17,128,866.62 $4,574,040.06
DAM-FC-SOL-07 32,000.00 Observaciones $21,702,906.68 $17,128,866.62 $4,574,040.06
DAM-FC-SOL-08 87,232.00
DAM-FC-SOL-09 100,000.00 TOTAL
DAM-FC-SOL-10 109,220.00
DAM-FC-SOL-11 162,400.00 El presente Informe Final de Auditoría contiene un total de veinticinco (25) anexos, mismos
DAM-FC-SOL-12 238,000.00 que forman parte integrante de este documento.
DAM-FC-SOL-13 230,933.78
DAM-FC-SOL-14 61,000.00
DAM-FC-SOL-15 306,523.46

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