Page 13 - San Mateo Rio Hondo

Proceso de programación y presupuestación de las obras. Soporte de la documentación comprobatoria. INFORME FINAL DE AUDITORÍA

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el
H. Ayuntamiento del Municipio de San Mateo Río Hondo, Distrito de Miahuatlán, H. Ayuntamiento del Municipio de San Mateo Río Hondo, Distrito de Miahuatlán,
Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de programación Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto de la documentación
y presupuestación de las obras, se constató que no presentaron calendario de comprobatoria, se constató que no presentaron la totalidad de los croquis de
ejecución, memoria descriptiva y planos de proyecto arquitectónicos y de ingeniería, ubicación de los trabajos, notas de bitácora, reporte fotográfico y pruebas de
observaciones presentes en tres obras como se desglosa en el ANEXO DAM VIF- laboratorio, observaciones presentes en cinco obras como se relaciona en el anexo
SOL-01. DAM-VIF-SOL-05.

Proceso de adjudicación de las obras. Falta de evidencia fotográfica.

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el
Municipio de San Mateo Río Hondo, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, de las obras H. Ayuntamiento del Municipio de San Mateo Río Hondo, Distrito de Miahuatlán,
incluidas en la muestra, respecto al proceso de adjudicación de las obras, se Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, se observa que en diversos conceptos
constató que no presentaron acuerdo de excepción a la licitación, bases de licitación de obra de las estimaciones no presentaron fotografías que evidencien la
y las propuestas de los licitantes perdedores, observaciones presentes en tres obras, realización de esos trabajos, observaciones presentes en una obra, como se
como se desglosa en el anexo DAM-VIF-SOL-02. relaciona a continuación:

Proceso de contratación de las obras. NÚM. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD NÚMERO DE IMPORTE NÚMERO DE
CONTRATO DETERMINADO ANEXO
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el
Municipio de San Mateo Río Hondo, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, de las obras OC-4 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL YOGOLO C/MSMRH- $47,843.50 DAM-VIF-SOL-06
incluidas en la muestra, respecto al proceso de contratación de las obras, se HORNO DE 254/FAISMUN/03/2023
constató que no presentaron contrato de obra pública, así mismo, el contrato PREESCOLAR “PORFIRIO DIAZ” CON CLAVE:
presenta inconsistencias, observaciones presentes en cuatro obras, como se 20KJNO9611, DE LA LOCALIDAD DE YOGOLO CAL.
desglosa en el anexo DAM-VIF-SOL-03. HORNO DE CAL.

Proceso de ejecución de las obras. TOTAL $47,843.50
Fuente: Expedientes técnicos presentados por la entidad fiscalizable.
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el
H. Ayuntamiento del Municipio de San Mateo Río Hondo, Distrito de Miahuatlán, Proceso de entrega-recepción de las obras.
Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de ejecución de
las obras, se constató que no presentaron el oficio de asignación del De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el
superintendente de obra de la contratista, observación presente en tres obras como H. Ayuntamiento del Municipio de San Mateo Río Hondo, Distrito de Miahuatlán,
se desglosa en el ANEXO DAM-VIF-SOL-04. Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de entrega-
recepción de las obras, se constató que no presentaron el acta entrega-recepción
del municipio a los beneficiarios, finiquito de los trabajos y la garantía de vicios
ocultos, observaciones presentes en dos obras, como se desglosa en el anexo DAM-
VIF-SOL-07.

Verificación e inspección física.

De la Verificación e Inspección Física realizada a las obras incluidas en la muestra,
se determinaron Volúmenes de obra pagados no ejecutados, en tres obras, como
se relaciona a continuación:

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