Page 12 - San Mateo Rio Hondo
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA              inmuebles y demás normativa interna, aprobados y expedidos por el Ayuntamiento           Montos para ejecutar la obra por excepción a la licitación pública.
                                        del Municipio, por lo que se considera no solventado este punto.
                                                                                                                                 Para determinar que los contratos de obra pública celebrados durante el ejercicio
                                  • Respecto al punto 27 requerido, no presentó documentación referente a: Los                   2023 estuvieron dentro del rango de aplicación establecido, se constató que el
                                        Expedientes de sesiones de instalación, ordinarias y extraordinarias del comité de       Presupuesto Anual Modificado del ejercicio inmediato anterior para Inversión Pública
                                        adquisiciones y contratación de servicios, por lo que se considera no solventado         del Municipio, ejercicio 2022, fue de $12,861,973.02 (Doce millones ochocientos
                                        este punto.                                                                              sesenta y un mil novecientos setenta y tres pesos 02/100 M.N.), trasladando este
                                                                                                                                 monto a la tabla del artículo 89 fracción VII del Presupuesto de Egresos del Estado de
                                  • Respecto al punto 28 requerido, no presentó el documento básico para la ejecución            Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, verificando que se ubica dentro del rango y
                                        de obras denominado: Programa Anual de Obra Pública, del ejercicio Fiscal 2023, y        montos máximos de la siguiente manera:
                                        como resultado de la consulta realizada al sitio web oficial del Periódico Oficial del
                                        Gobierno del Estado de Oaxaca, en la dirección electrónica                                  Presupuesto anual para realizar obras públicas y  Monto máximo total de cada  Monto máximo total de
                                        http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/, se constató que no se encuentra                         servicios relacionados con las mismas     obra que podrá adjudicarse   cada obra que podrá
                                        publicado, igualmente no presentó evidencia de su publicación en otros medios,                                                                                            adjudicarse mediante
                                        como la Gaceta Municipal o revistas especializadas en temas municipales.                                                                                 directamente
                                                                                                                                                                                                                            invitación
                                  • Respecto al punto 29 requerido, no presentó el documento denominado Padrón de
                                        contratistas del ejercicio 2023, y como resultado de la consulta realizada al sitio web     Mayor de                   Hasta
                                        oficial del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la dirección
                                        electrónica http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/, se constató que no fue              10,000,000.01              25,000,000.00             378,000.00                   1,890,000.00
                                        publicado.
                                                                                                                                 Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023
                                  • Respecto al punto 30 requerido, presentó:
                                                                                                                                 Con base en lo anterior se determinó que la entidad fiscalizable no cumplió lo
                                        Relación de obras en proceso.                                                            establecido en el artículo 89 fracción VII del Presupuesto de Egresos del Estado de
                                                                                                                                 Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023 al celebrar dos contratos de obra pública que se
                                       De la revisión efectuada a la Relación de obras en proceso y terminadas del 01 de         encuentra por encima del monto máximo para adjudicar la obra por excepción a la
                                       enero al 31 de diciembre de 2023, integrada en la cuenta pública y de los expedientes     licitación pública, como se muestra a continuación:
                                       técnicos unitarios presentados por el H. Ayuntamiento del Municipio de San Mateo
                                       Río Hondo, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, se constató que del total de las obras         NO. NOMBRE DE LA OBRA                      CONTRATO     MODALIDAD DE      MONTO      MONTO MÁXIMO
                                       contratadas, ninguna fue asignada mediante la modalidad de licitación pública, así                                                                CONTRATACIÓN  CONTRATADO         DEL ART. 89
                                       también, se constató que la suma de los montos contratados por excepción a la
                                       licitación pública mediante invitación restringida a cuando menos tres contratistas                                                                                  SIN IVA     FRACCIÓN VII
                                       y adjudicación directa, fue por el monto total del techo financiero asignado para                                                                                                   PEEO 2023
                                       obra pública, excediendo el porcentaje del 30% establecido en la normatividad                CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
                                       aplicable.                                                                                                                                                                        1,890,000.00
                                                                                                                                    IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA   C/MSMRH-     INVITACIÓN
                            10                                                                                                                                                           RESTRINGIDA
                                                                                                                                 1  ESCUELA PRIMARIA “FRANCISCO SARABIA” 254/FAISMUN/07                $2’413,793.10

                                                                                                                                    CON CLAVE: 20DPR0840D, EN LA LOCALIDAD    /2023

                                                                                                                                    DE SAN JOSE DEL PACIFICO.

                                                                                                                                    REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA      C/MSMRH-     INVITACIÓN
                                                                                                                                                                                         RESTRINGIDA
                                                                                                                                 2 ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 254/FAISMUN/07                $4’811,717.79  1,890,000.00

                                                                                                                                    RIO HONDO.                                /2023

                                                                                                                                 Proceso de autorización de las obras.

                                                                                                                                 De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el
                                                                                                                                 H Ayuntamiento del Municipio de San Mateo Río Hondo, Distrito de Miahuatlán,
                                                                                                                                 Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de
                                                                                                                                 planeación/autorización de las obras, se constató que contaron con el oficio de
                                                                                                                                 autorización de recursos y el anexo del oficio de notificación de aprobación y
                                                                                                                                 autorización de obras, acciones e inversiones.
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