Page 30 - San Melchor Betaza
P. 30

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                        AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA                                                                                                                                                                                                                                                                 ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
                             DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

                              CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
                        SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
                SUB-SUBCUENTA: 51121-1211 HONORARIOS

                                                                                                            INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                         ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                                       NÓMINA
        PÓLIZA DE DIARIO                       PÓLIZA DE EGRESO

                                                                                               CAJA         FECHA Y/O                                                                       SUBSIDIO  RETENCIONES /    TOTAL          IMPORTE     OBSERVACIONES                     DOCUMENTACIÓN   SOLVENTADO NO SOLVENTADO  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                             PERIODO                                                                         PARA EL  I.S.R. RETENIDO               OBSERVADO                                          PRESENTADA                                   FALTANTE
NÚMERO  FECHA             IMPORTE      NÚMERO                 FECHA       IMPORTE                                       NÚM.               CONCEPTO                            SUB TOTAL     EMPLEO

000991  15/11/2023        2,715.19     000351                 15/11/2023                                    30/11/2023  60b62886-fa44-4e97- ASIMILABLES A                      9,742.93     0.00      742.93           9,000.00                           1. NO PRESENTA               NO PRESENTÓ                           1. NO PRESENTÓ
                                                                                                                                                                                                                                                          DOCUMENTACIÓN             DOCUMENTACIÓN                            DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                        a0ec-80080880b2c0           SALARIOS                                                                                              JUSTIFICATIVA DEL GASTO                                            JUSTIFICATIVA DEL GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                  0.00 RELATIVA A:                                                           RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                                                          *EXPEDIENTES DE PERSONAL                           X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *EXPEDIENTES DE PERSONAL
                                                                                                                                                                                                                                                  2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2. REALIZÓ EL PAGO EN
TOTAL                     $807,626.96                                     $752,000.00          $752,000.00                                                                     $802,320.79  $0.00     $55,320.79       $752,000.00  $5,000.00                                                       $0.00                    EFECTIVO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           $5,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                                           ELABORÓ                                                                              SUPERVISÓ                                                                                       REVISÓ                                                                    AUTORIZÓ
                                                                                                                                                                                                                                                                                    _______________________________________
                      ______________________________________                                                ______________________________________                                                    __________________________________________
                    C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO                                                         C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ                                                           C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                              C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
                                                                                                                                 AUDITOR                                                                JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA                                           DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
                                            AUDITOR                                                                                                                                                          FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9/9
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35