Page 33 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
11/01/2023 BC7C7209-0994-4A69- SEÑOR DE TLACOLULA 324.80 14.3400 LITROS MAGNA
80A3-C25CD76DB73D S.A. DE C.V.
12/01/2023 6FCB7A33-085C-4FDB- SEÑOR DE TLACOLULA 123.628 LITROS MAGNA
95A9-65EC66647805 S.A. DE C.V. 2,800.17
(Despacho 2416130-0)
1. NO PRESENTA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
12/01/2023 603F0850-2875-4919- SEÑOR DE TLACOLULA 100.6690 LITROS MAGNA DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
BCF4-B8BD2FFBC0DC S.A. DE C.V. 2,280.15 *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
CONTROL DEL SUMINISTRO DE A:
(Despacho 2416098-0) COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
9,979.40
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
13/01/2023 11034352B-B17F-4E88- SEÑOR DE TLACOLULA 52.9650 LITROS MAGNA AUTORIZADO. CONTROL DEL SUMINISTRO DE
9,979.40 A141-5D1B4DB92161 S.A. DE C.V. 1,199.66 *PLANTILLA VEHICULAR
COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
13/01/2023 AF884ED0-AA12-4560- SEÑOR DE TLACOLULA (Despacho 2418364-0) 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 9,979.40 DEL MUNICIPIO
BEBD-5F4682A293E8 S.A. DE C.V.
000026 31/01/2023 9,979.40 000008 31/01/2023 9,979.40 NO PRESENTÓ PROPIEDAD
DOCUMENTACIÓN
41.0570 LITROS MAGNA DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
929.94 1. NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
(Despacho 2409991-0) DEL GASTO RELATIVA A:
*DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
CONTROL DEL SUMINISTRO DE AUTORIZADO.
9,045.50 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
388F61C5-6457-4FE3- SEÑOR DE TLACOLULA 13.2610 LITROS MAGNA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO *PLANTILLA VEHICULAR
8A92-E1212942554F S.A. DE C.V. DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
16/01/2023 300.36 (Despacho 2423787-0) AUTORIZADO.
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
16/01/2023 9DEC8463-1C26-4749- SEÑOR DE TLACOLULA 52.1880 LITROS MAGNA
A1CA-6AD488323BA2 S.A. DE C.V. 1,182.06
(Despacho 2422317-0)
17/01/2023 0B492EB2-090C-4564- SEÑOR DE TLACOLULA 40.0110 LITROS PREMIUM
B730-67BA051DCC05 S.A. DE C.V. 962.26
(Despacho 2424203-0)
19/01/2023 763d9dcc-14f2-4362- SEÑOR DE TLACOLULA 1,000.36 44.1660 LITROS MAGNA
862b-0179f3e47df5 S.A. DE C.V.
19/01/2023 EA67E3AA-43ED-47BE- SEÑOR DE TLACOLULA 2,000.54 88.3240 LITROS MAGNA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
8EC4-D8975C8B10C0 S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
20/01/2023 A87E171E-E553-4C57- SEÑOR DE TLACOLULA 52.9800 LITROS MAGNA A:
86FE-8A4EBD58B131 S.A. DE C.V. 1,200.00
*DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
(Despacho 2430892-0)
CONTROL DEL SUMINISTRO DE
000029 31/01/2023 9,045.50 000009 31/01/2023 9,045.50 4B9FBCFD-87CE-4728- SEÑOR DE TLACOLULA 44.1550 LITROS MAGNA 9,045.50 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
9,045.50 23/01/2023 S.A. DE C.V. 1,000.11
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
B1F4-346F7DEC1A38 (Despacho 2435068-0)
346AA892-EBB1-4E40- SEÑOR DE TLACOLULA 19.6370 LITROS MAGNA DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
828A-C1766073FF54 S.A. DE C.V.
26/01/2023 1,504.85 (Despacho 2440704-0); AUTORIZADO.
46.8020 LITROS MAGNA
31/01/2023 753A6349-30D5-43D3- SEÑOR DE TLACOLULA 55.1910 LITROS MAGNA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
9691-F18C60233315 S.A. DE C.V. 1,250.08
(Despacho 2441281-0)
31/01/2023 042B00E6-2642-45AA- SEÑOR DE TLACOLULA 1,089.56 48.1040 LITROS MAGNA
BCE4-300173DCA48B S.A. DE C.V.
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