Page 34 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
3B37DCC2-837F-460B- SEÑOR DE TLACOLULA 45.7420 LITROS PREMIUM
01/02/2023 S.A. DE C.V. 1,100.10
9AF0-60922DE2EBD0 (Despacho 2450596-0)
E9DAF1F8-036A-4A97- SEÑOR DE TLACOLULA 1. NO PRESENTA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
03/02/2023 S.A. DE C.V. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
916.40 40.4590 LITROS MAGNA DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A0B7-78B8F991548B 103.7550 LITROS MAGNA *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
CONTROL DEL SUMINISTRO DE
2,350.05 7,561.12 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES A:
(Despacho 2461828-0) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
87.0870 LITROS PREMIUM DEBIDAMENTE REQUISITADO Y *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
AUTORIZADO.
2,094.44 CONTROL DEL SUMINISTRO DE
(Despacho 2462724-0) 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
000059 15/02/2023 7,561.12 000022 15/02/2023 7,561.12 7,561.12 07/02/2023 3013F351-B242-4BF4- SEÑOR DE TLACOLULA 7,561.12 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
87C2-E3D1D561F074 S.A. DE C.V.
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
AUTORIZADO.
08/02/2023 F45B8945-1F3E-4CF4- SEÑOR DE TLACOLULA
9C6C-954823663381 S.A. DE C.V.
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
10/02/2023 4F71B6D8-98E9-446D- SEÑOR DE TLACOLULA 1,100.13 48.5710 LITROS MAGNA NO PRESENTÓ
9501-20FB8F36044F S.A. DE C.V. DOCUMENTACIÓN
D2891DC3-6DBA-4615- SEÑOR DE TLACOLULA 1,999.97 88.2990 LITROS MAGNA
10/02/2023 S.A. DE C.V. 82.1250 LITROS MAGNA
A600-98207FC5046B 1,860.13
(Despacho 2474438-0)
65.6490 LITROS MAGNA 1. NO PRESENTA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CF2770C5-DF7D-4916- SEÑOR DE TLACOLULA 1,486.95 DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A1AA-A7884A48FDA0 S.A. DE C.V. (Despacho 2478175-0) *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
14/02/2023 50.7750 LITROS MAGNA CONTROL DEL SUMINISTRO DE A:
7,497.10 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
1,150.05 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
(Despacho 2450994-0) DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
AUTORIZADO. CONTROL DEL SUMINISTRO DE
1,000.00 44.15 LITROS MAGNA
000062 15/02/2023 7,497.10 000023 15/02/2023 7,497.10 7,497.10 16/02/2023 DC401734-ACB0-43D8- SEÑOR DE TLACOLULA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 7,497.10 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
B4C6-D1420E27FD50 S.A. DE C.V.
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
24E29581-39C1-43E0- SEÑOR DE TLACOLULA AUTORIZADO.
8004-572AAA842031 S.A. DE C.V.
16/02/2023
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
552D6A7B-205A-4510- SEÑOR DE TLACOLULA
27/02/2023 S.A. DE C.V.
B8C1-C3F6506B4C73
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