Page 31 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, COMPROBANTE
S.A., NÚM. DE CUENTA
1214699079 DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

000216 31/03/2023 33,321.00 000089 31/03/2023 33,321.00 17/03/2023 33,321.00 17/04/2023 E11A6897-DD5B- GRUPO 45.00 PAQUETE REFRESCOS 355 ML, 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
11ED-992B- COMERCIANTE 33,321.00 45.00 PAQUETE AGUA 355 ML, 30.00 33,321.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 33,321.00
ZAZIL DEL VALLE
00155D014009 CAJA BOING LATA 340ML C/24 PZA. *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA DEL GASTO RELATIVA A:
NECESIDAD DE LA COMPRA *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
000219 31/03/2023 26,129.00 000090 31/03/2023 26,129.00 31/03/2023 26,129.00 17/04/2023 A44BB241-DD5B- GRUPO 30.00 PAQUETE REFRESCOS 355 ML, *AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA COMPRA
11ED-B857- COMERCIANTE 26,129.00 50.00 PAQUETE AGUA 355 ML, CAJA *TRES REFERENTES *AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA
ZAZIL DEL VALLE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *TRES REFERENTES
00155D012007 15.00 BOING LATA 340ML C/24 PZAS 26,129.00 *EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECURSO 26,129.00
*EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
NO PRESENTÓ
000332 30/04/2023 24,894.00 000135 30/04/2023 24,894.00 20/04/2023 24,894.00 20/04/2023 19B72C6C-9966- EXPENDEDORA DE 82.6000 KGM VENTA DE POLLOS AVES DOCUMENTACIÓN 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4D17-82CC- ARTICULOS BASIL DE CORRAL PARA PREPARACIÓN DE DEL GASTO RELATIVA A:
COMIDA FEBRERO, 600.0000 PIEZA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
44FD3359832F 24,894.00 PAN AMARILLO FRESCO FESTIVIDAD JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: COMPRA
FEBRERO 2023, 500.0000 PIEZA PAN *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA 24,894.00
DULCE FRESCO FESTIVIDAD FEBRERO NECESIDAD DE LA COMPRA *AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA
2023. 24,894.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA *TRES REFERENTES
*TRES REFERENTES *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
*EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
TOTAL $84,344.00 $84,344.00 $84,344.00 $84,344.00 RECURSO $0.00 $84,344.00

$84,344.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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