Page 35 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1D3DC726-3D12-4FCC- SEÑOR DE TLACOLULA 42.2330 LITROS PREMIUM
03/03/2023 S.A. DE C.V. 1,015.70
9288-6EEBC310C876 (Despacho 2504139-0)
08/03/2023 66AEDC32-4DB9-496C- SEÑOR DE TLACOLULA 46.8950 LITROS MAGNA
(Despacho 2513970-0); 50.00
A611-54FB50C71A33 S.A. DE C.V. 2,194.67
LITROS MAGNA (Despacho
2513980-0)
6BAADDD3-DE52-466F- SEÑOR DE TLACOLULA 81.6940 LITROS MAGNA
02/03/2023 S.A. DE C.V. 1,850.37
(Despacho 2503639-0)
A738-C56B542907F0
FE4BB682-2688-4328- SEÑOR DE TLACOLULA 1,132.61 50.0050 LITROS MAGNA
02/03/2023 S.A. DE C.V.
BC77-71962E93602A
1. NO PRESENTA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
11.0370 LITROS MAGNA DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
*DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
953058FC-81EB-4F71- SEÑOR DE TLACOLULA (Despacho 2504176-0); CONTROL DEL SUMINISTRO DE A:
8943-3A2A0DBBBFC0 S.A. DE C.V. 14,909.29 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
06/03/2023 1,546.46 57.2390 LITROS MAGNA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
(Despacho 2510837-0) AUTORIZADO. NO PRESENTÓ CONTROL DEL SUMINISTRO DE
DOCUMENTACIÓN
000168 31/03/2023 14,909.29 000067 31/03/2023 14,909.29 14,909.29 14,909.29 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
B2C09470-DD1E-4BF1- SEÑOR DE TLACOLULA 39.7620 LITROS MAGNA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
83A9-523380EAD97E S.A. DE C.V. 900.61
17/03/2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
(Despacho 2530305-0)
AUTORIZADO.
52.8260 LITROS MAGNA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
(Despacho 2543052-0); 110.54
9b371a3e-327c-4608- SEÑOR DE TLACOLULA LITROS MAGNA (Despacho
24/03/2023 S.A. DE C.V. 5,060.37 2543043-0); 44.1470 LITROS
MAGNA (Despacho 2523776-
901c-925efbeefc36 0); 15.9030 MAGNA (Despacho
2525138-0)
31/03/2023 D9D241D7-0F21-4296- SEÑOR DE TLACOLULA
8EE9-EF1149E02760 S.A. DE C.V. 453.00 20.00 LITROS MAGNA
CB17332D-DEC0-4423- SEÑOR DE TLACOLULA 250.00 11.0380 LITROS MAGNA
31/03/2023 S.A. DE C.V.
BE00-90D76172EABA
46B8D7DA-1C84-451A- SEÑOR DE TLACOLULA 505.50 22.3180 LITROS MAGNA
31/03/2023 S.A. DE C.V.
A675-591B7624DA72
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