Page 60 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA NOMBRE DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARQUE YADAHU' EN LA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA
ORDEN DE AUDITORÍAO:A/CPM/067/2024 LOCALIDAD: SAN MELCHOR BETAZA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: SUB ANALÍTICA QUE DETERMINA PAGOS INDEBIDOS POR
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
A01) PRESUPUESTO DE OBRA
LINEA DE CONDUCCION
ESTIMACIÓN 01 (UNO) 227 A-PLN01B CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, M3 140.05 140.05 $2,222.28 $ DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE - $ 311,230.31
CFDI: 0F402249-6BAF- EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS, COMPACTADA CON PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL $
PISON MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
49C3-B33D- EN EL SITIO DE SU COLOCACION. 311,230.31 ESTIMACIÓN UNO, NO PRESENTA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
98EE66F8A7D2 EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE DICHO
CONCEPTO, POR LO TANTO SE OBSERVA EL
IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.
A02) LETRERO INFORMATIVO
DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
ESTIMACIÓN UNO, NO PRESENTA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE DICHO
IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 1.22X2.44 M A BASE DE
ESTIMACIÓN 02 LAMINA CAL. 18 Y ANGULOS ESTRUCTURALES DE CONCEPTO CONFORME A LAS
(DOS) FINIQUITO 2"X1/4" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE
CFDI: NO PRESENTÓ 1 1/2"X3/16" INCLUYE: DATOS DE LA OBRA. CAPTACIÓN PZA 1.00 1.00 $7,876.98 $ 7,876.98 CARACTERÍSTICAS CONTRATADAS, YA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE - $ 7,876.98
$
QUE EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DE ESTE CONCEPTO, CONSIDERA LA
ROTULACIÓN DE LOS DATOS DE LA OBRA,
SIN EMBARGO, PRESENTA FOTOGRAFÍAS
DE LA COLOCACIÓN DE UNA LONA, POR LO
TANTO SE OBSERVA EL IMPORTE TOTAL DEL
CONCEPTO.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $319,107.29 SUB-TOTAL $0.00 $319,107.29
ELABORÓ 16% I.V.A. $51,057.17 16% I.V.A. $0.00 $51,057.17
TOTAL TOTAL
$370,164.46 $0.00 $370,164.46
REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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