Page 57 - San Melchor Betaza
P. 57
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA
ENTIDAD FISCALIZABLE
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-2
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-3
CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA SALA DE ESPERA DEL • PRESENTA CUERPO DE ESTIMACION, NÚMEROS
CENTRO DE SALUD. GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE
SAN MELCHOR BETAZA FOTOGRÁFICO EN ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO, SIN • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
NO ATENDIÓ
MSMB/257/FAISMUN/COP/03/012/2023 EMBARGO, CARECEN DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE LA C.
OBSERVACIÓN.
LEONILA MORENO GONZALEZ EN SU CARACTER DE
REGIDORA DE HACIENDA.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA • PRESENTA CUERPO DE ESTIMACION, NÚMEROS
SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE GENERADORES Y CROQUIS DE UBICACIÓN EN ESTIMACION
TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 01 (UNO) FINIQUITO, SIN EMBARGO, CARECEN DE LAS
1ERA ETAPA. FIRMAS Y SELLOS DE LA C. LEONILA MORENO GONZALEZ EN
SAN MELCHOR BETAZA SU CARACTER DE REGIDORA DE HACIENDA.
MSMB/257/FAISMUN/COP/01/004/2023 • PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
(UNO) FINIQUITO, SIN EMBARGO, CARECEN DE LAS FIRMAS Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
NO ATENDIÓ
SELLOS DE LA C. LEONILA MORENO GONZALEZ EN SU • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
OBSERVACIÓN.
CARACTER DE REGIDORA DE HACIENDA.
• NO PRESENTA PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERIA.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_________________________________ _________________________________
C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
2 DE 2
