Page 59 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA
ENTIDAD FISCALIZABLE
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-3
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA • PRESENTÓ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA
SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE AL MUNICIPIO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO
TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA A LOS BENEFICIARIOS Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN
1ERA ETAPA. EMBARGO, CARECEN DE FIRMA Y SELLO DE LA C. LEONILA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
SAN MELCHOR BETAZA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO ATENDIÓ
MORENO GONZALEZ EN SU CARACTER DE REGIDORA DE OBSERVACIÓN.
MSMB/257/FAISMUN/COP/01/004/2023 HACIENDA.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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