Page 56 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-1 LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA CUERPO DE ESTIMACION, NÚMEROS
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL GENERADORES Y CROQUIS DE UBICACIÓN, EN
PARAJE YADAHU' EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO, SIN
EMBARGO, CARECEN DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE LA C.
BETAZA 1ERA ETAPA. LEONILA MORENO GONZALEZ EN SU CARACTER DE
SAN MELCHOR BETAZA REGIDORA DE HACIENDA.
MSMB/257/FAISMUN-FORTAMUN/COP/02/003/2023 • PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
(UNO), SIN EMBARGO, CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE
LA C. LEONILA MORENO GONZALEZ EN SU CARACTER DE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
REGIDORA DE HACIENDA, ASÍ MISMO LAS FOTOGRAFÍAS NO ATENDIÓ
PRESENTADAS EN UN CONCEPTO NO DEMUESTRAN SU
CORRECTA EJECUCIÓN. OBSERVACIÓN.
• PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02
(DOS) FINIQUITO, SIN EMBARGO, CARECE DE LAS FIRMAS Y
SELLOS DE LOS CC. GERARDO RÍOS FLORES, LIBRADO
LAUREANO AGUILAR, LEONILA MORENO GONZALEZ,
GUADALUPE HUANTES GONZÁLEZ Y FRANCISCO RIVERA
MAZAS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDORA
DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, ASÍ
MISMO LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS EN UN CONCEPTO
NO DEMUESTRAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
• NO PRESENTA PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA.

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