Page 58 - San Melchor Betaza
P. 58
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA
ENTIDAD FISCALIZABLE
NÚM. LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-1
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA
PARAJE YADAHU' EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR AL MUNICIPIO Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN
BETAZA 1ERA ETAPA. EMBARGO, CARECEN DE FIRMA Y SELLO DE LA C. LEONILA
SAN MELCHOR BETAZA MORENO GONZALEZ EN SU CARACTER DE REGIDORA DE
MSMB/257/FAISMUN-FORTAMUN/COP/02/003/2023 HACIENDA.
• PRESENTÓ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
• NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO ATENDIÓ
LOS BENEFICIARIOS SIN EMBARGO CARECE DE LAS FIRMAS OBSERVACIÓN.
Y SELLOS DE LOS CC. LEONILA MORENO GONZALEZ Y
SALOMÓN RIVERA GODÍNEZ EN SU CARACTER DE REGIDORA
DE HACIENDA Y TESORERO DEL COMITÉ DE OBRAS,
RESPECTIVAMENTE.
OC-2 CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA SALA DE ESPERA DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA
CENTRO DE SALUD. AL MUNICIPIO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO
SAN MELCHOR BETAZA A LOS BENEFICIARIOS Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN
MSMB/257/FAISMUN/COP/03/012/2023 EMBARGO, CARECEN DE FIRMA Y SELLO DE LA C. LEONILA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
NO ATENDIÓ
MORENO GONZALEZ EN SU CARACTER DE REGIDORA DE
OBSERVACIÓN.
HACIENDA.
1 DE 2
