Page 61 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA RESULTADO: AF-20
LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1ERA ETAPA.
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA LOCALIDAD: SAN MELCHOR BETAZA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍAO:A/CPM/067/2024

OBSERVACIÓN: SUB ANALÍTICA QUE DETERMINA PAGOS INDEBIDOS POR
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA OBSERVADO P.U. DETERMINADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN
MEDIDA (PESOS)

A4 PRESUPUESTO DE OBRA
ALBAÑILERIA
POZO4
ESTIMACION 01 (UNO CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO D HECHO A PZA 5.00 3.00 2.00 $28,790.09 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE - $ 57,580.18
BASE DE TABICÓN PESADO10X14X28 JUNTEADO CON 1.00 FECHA 29 DE ABRIL DE 2024, SE CONSTATÓ $
Y FINIQUITO) MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CON UN FIRME DE 15 57,580.18 LA EJECUCIÓN DE 03.00 PZA´S DE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
CFDI: 14073DB9-A6FD- CM DE ESPESOR DE 2X 2M, INCLUYE:, TAPA DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
POLIETILENO, BROCAL DE CONCRETO ARMADO CON 3 D.
41AC-A9FC- VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CM,
9116245E5D69 APLANADO FINO INTERIOR, MEDIA CAÑA, MATERIALE,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
POZO5 CORRECTA EJECUCIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO E HECHO A DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE
BASE DE TABICÓN PESADO10X14X28 JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CON UN FIRME DE 15 FECHA 29 DE ABRIL DE 2024, NO SE LOGRÓ
CM DE ESPESOR DE 2X 2M, INCLUYE:, TAPA DE
POLIETILENO, BROCAL DE CONCRETO ARMADO CON 3 PZA 0.00 1.00 $54,384.37 $ 54,384.37 DETERMINAR LA UBICACIÓN DE LOS • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE - $ 54,384.37
VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CM, $
APLANADO FINO INTERIOR, MEDIA CAÑA, MATERIALE, TRABAJOS EJECUTADOS RELACIONADOS A
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CORRECTA EJECUCIÓN.
LA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA

TIPO E.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $111,964.55 SUB-TOTAL $0.00 $111,964.55
ELABORÓ 16% I.V.A. $17,914.33 16% I.V.A. $0.00 $17,914.33
TOTAL $129,878.88 TOTAL $0.00 $129,878.88

REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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