Page 62 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA IMPORTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
CTA: 18-00024616-3 COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
* ESCRITO DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRIGIDO
AL TESORERO MUNICIPAL, EN CUAL SOLICITA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE, ASÍ COMO LA COMPRA DE REFACCIONES PARA DAR SERVICIO Y ASÍ PODER CUMPLIR CON
2 PZAS ROTULA INFERIOR, 2 PZAS TORNILLO TODAS LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTABILIZADOR, 4 PZAS INYECTORES, 2 PZAS BUJE
DE BARRA, 2 PZAS ROTULA SUPERIOR, 4 PZAS BUJE 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PLANTILLA VEHICULAR
DE ORQUILLA SUPERIOR, 1 PZAS RECTIFICAR
25,028.16 VALCULAS DE ADMISION Y ESCAPE CAMBIAR GUIA DEL GASTO RELATIVA A: * PLANTILLA VEHICULAR DEL PERIODO 2022-2024.
DE VALVULAS ADMISION Y ESCAPE LACAR, ARMAR
773AD135-1B1C- ENRIQUE CALIBRAR VALVULAS CON BUZOS, 1 SERVICIO * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
25,028.16 18/04/2023 476B-B27D- BLANCO MANO DE OBRA, 1 SERVICIO MANO DE OBRA Y 1
000883 20/04/2023 25,028.16 000417 20/04/2023 25,028.16 20/04/2023 PALMERO SERVICIO MANO DE OBRA. * PLANTILLA VEHICULAR * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2023 25,028.16 0.00
2B439872894E 25,028.16 LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SERVICIO DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2023 CON EL PROVEEDOR C.
* TRES REFERENTES ENRIQUE BLANCO PALMERO.
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO TRES REFERENTES
* COTIZACIÓN DE REFACCIONARIA LUPITA DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023; COTIZACIÓN DE
REFACCIONARÍA TABASCO DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y COTIZACIÓN DE EL PISTÓN DE FECHA
02 DE NOVIEMBRE DE 2023.
EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO
* REPORTE FOTOGRÁFICO
SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
2 PZAS AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 PZAS * ESCRITO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA,
SINCHOS ACERADOS, 10 PZAS GRAPAS PARA
TOLVA 4 PZAS BUJE PUENTE, 1 SERVICIO TORNO: DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, EN CUAL SOLICITA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
METER BUJE PUENTE, 1 PZA TUERCAS Y BIRLOS, 1 PZA
TORNILLERIA, 2 PZAS BASE DE AMORTIGUADOR TRANSPORTE, ASÍ COMO LA COMPRA DE REFACCIONES PARA DAR SERVICIO Y ASÍ PODER CUMPLIR CON
TRAS, 2 PZAS GOMAS DE BARRA TRASERA ORIG, 1
SERVICIO TORNO: RECTIFICAR DISCOS TODAS LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
DELANTEROS, 1 SERVICIO MONTAJE DE LLANTAS Y
27,818.00 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PLANTILLA VEHICULAR
ALINEACION, 1 PZA GARRAFA DE ACEITE (MOB 30),
4 PZAS BUJIAS, 1 PZA FILTRO AIRE, 1 PZA FILTRO DEL GASTO RELATIVA A: * PLANTILLA VEHÍCULAR DEL PERIODO 2022-2024.
ACEITE, 1 PZA PRESURIZADO, 1 PZA LIPIA CUEPO DE
8f882023-d192- DEALI ACELERACION, 1 KIT BALATAS DELANTERAS, 2 PZAS * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
27,818.00 29/11/2023 4456-8338- GUADALUPE LLANTAS Y 1 SERVICIO MANO DE OBRA AFINACION
002859 29/11/2023 27,818.00 001350 29/11/2023 27,818.00 29/11/2023 MAYOR FENOS DELANTEROS CAMBIAR BALATAS * PLANTILLA VEHICULAR * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 27,818.00 0.00
5069796c369b SOSA CAMBIAR AMORTIGUADORES TRASEROS Y BASES 27,818.00 LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
GONZALEZ CAMBIAR BUJES PUENTE Y GOMAS DE BARRA TRAS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SERVICIO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL PROVEEDOR
* TRES REFERENTES DEALI GUADALUPE SOSA GONZALEZ.
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO TRES REFERENTES
* COTIZACIÓN DE ENRIQUE BLANCO PALMERO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, COTIZACIÓN DE EL PISTÓN
DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023 Y COTIZACIÓN DE REFACCIONARÍA TABASCO DE FECHA 12 DE ABRIL DE
2023.
EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO
* REPORTE FOTOGRÁFICO
TOTAL $52,846.16 $52,846.16 $52,846.16 $52,846.16 $52,846.16 $52,846.16 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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