Page 43 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1211 HONORARIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
EMPLEO I.S.R. RETENIDO

AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA

006549 02/08/2023 10,000.00 003042 02/08/2023 9,137.93 CONVENIOS JULIO 2023/MARIA IMM. A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM DE LA 10,000.00 0.00 862.07 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 10,000.00 10,000.00 -
FEDERALES - ISABEL MONTELLANO 3EE01C30-C98B- 11,200.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
RECURSOS 10,000.00 9,137.93
FEDERALES ESPINOSA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE 11,200.00 A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES
4F8E-B755- 20,000.00 Y ACTIVIDADES REALIZADAS.
10,000.00
MITLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA 11,200.00
EDA842B6A9D0 11,200.00
11,200.00
PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA MODALIDAD II DEL

EJERCICIO 2023.
AT-2-23 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN

006686 09/08/2023 11,200.00 003091 09/08/2023 9,204.60 CONVENIOS JULIO 2023/KEVIN BÁSICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO. A63-23 GRUPO DE REPARACIÓN PARA 0.00 1,995.40 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 11,200.00 11,200.00 -
FEDERALES - HERNANDEZ OLIVERA EB754E1D-64E3- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
RECURSOS 9,204.60
FEDERALES CERTIFICAR LA EDUCACIÒN PRIMARIA Y/O SECUDARIA DEL MUNICPIO DE SAN PABLO A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES
4044-B14C- Y ACTIVIDADES REALIZADAS.

VILLA DE MITLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 EN EL MARCO DEL
A05414CBC69F

PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA

MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2023.
AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA

007060 30/08/2023 10,000.00 003219 30/08/2023 8,218.39 CONVENIOS A56A18E8-53CE-IMM. A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM DE LA INSTANCIA 0.00 1,781.61 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 10,000.00 10,000.00 -
FEDERALES - AGOSTO 2023/MARIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA -
RECURSOS 8,218.39 -
FEDERALES 4BB4-9D41- MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES -
ISABEL MONTELLANO Y ACTIVIDADES REALIZADAS. -

CDF595CDD6F CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA
ESPINOSA

4 EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA MODALIDAD II DEL

EJERCICIO 2023.
AT-2-23 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN

007069 30/08/2023 11,200.00 003222 30/08/2023 9,204.60 CONVENIOS AGOSTO 2023/KEVIN BÁSICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO. A63-23 GRUPO DE REPARACIÓN PARA 0.00 1,995.40 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONVENIO; CONSTANCIAS DE SITUACIÓN 11,200.00
FEDERALES - HERNANDEZ OLIVERA C45A1321-8BE4- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA FISCAL, INE, CURRICULUM, ACTAS DE 20,000.00
RECURSOS 9,204.60 11,200.00 NACIMIENTO, CURP, COMPROBANTE DE 10,000.00
FEDERALES CERTIFICAR LA EDUCACIÒN PRIMARIA Y/O SECUDARIA DEL MUNICPIO DE SAN PABLO A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DOMICILIO, DECLARACIÓN PROVISIONAL DE
4368-8324- Y ACTIVIDADES REALIZADAS. IMPUESTOS, ACUSE DE MOVIMIENTOS SAT,
CEDULA PROFESIONAL, TITULO, CUENTAS
VILLA DE MITLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 EN EL MARCO DEL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN BANCARIAS; CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
D573B6C5FB0B JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA SERVICIOS; OFICIO NÚMERO INST-M/56/2024
17,945.51 20,000.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2024; REPORTE DE
PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES LOGROS, ACUSES DE RECIBO DE
Y ACTIVIDADES REALIZADAS. CERTIFICADOS; CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN
MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2023. SECUNDARIA; RECONOCIMIENTOS; EVIDENCIAS
AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICAS; ASIMISMO, PRESENTÓ PÓLIZAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA 10,000.00 DE DIARIO, CLC Y EGRESO; TRANSFERENCIAS
007309 08/09/2023 20,000.00 003304 08/09/2023 17,945.51 CONVENIOS JULIO Y AGOSTO LA IMM. A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM DE LA 0.00 2,054.49 8,218.39 SPEI, COPIAS DE CHEQUES; Y COMPROBANTES
FEDERALES - 2023/GIL EDUARDO 0365F270-D17E- A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
RECURSOS LOPEZ CASTELLANOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS.
FEDERALES INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE
46E1-8F4E-

MITLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DE 2023 EN EL MARCO
D01A99BE493C

DEL PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA

MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2023.
AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA

CONVENIOS SEPTIEMBRE CC97CF68- IMM. A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM DE LA INSTANCIA
FEDERALES -
008212 02/10/2023 10,000.00 003714 02/10/2023 8,218.39 RECURSOS 2023/MARIA ISABEL C68E-4C44- MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 0.00 1,781.61
FEDERALES
MONTELLANO 9951- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA

ESPINOSA A23A60106E18 PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA MODALIDAD II DEL

EJERCICIO 2023.
AT-2-23 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN

008271 05/10/2023 11,200.00 003729 06/10/2023 9,204.60 CONVENIOS SEPTIEMBRE BÁSICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO. A63-23 GRUPO DE REPARACIÓN PARA 0.00 1,995.40 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 11,200.00 11,200.00
FEDERALES - 2023/KEVIN 1ED40D35-FD79- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
RECURSOS HERNANDEZ OLIVERA 9,204.60
FEDERALES CERTIFICAR LA EDUCACIÒN PRIMARIA Y/O SECUDARIA DEL MUNICPIO DE SAN PABLO A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES
4DD0-AAF1- Y ACTIVIDADES REALIZADAS.

VILLA DE MITLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL MARCO DEL
781BC86C0C00

PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA

MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2023.
AT-2-23 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN

CONVENIOS F18C871C-DC78- BÁSICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO. A63-23 GRUPO DE REPARACIÓN PARA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES - JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
009122 09/11/2023 11,200.00 004064 09/11/2023 9,204.60 RECURSOS OCTUBRE 2023/KEVIN 436E-B553- CERTIFICAR LA EDUCACIÒN PRIMARIA Y/O SECUDARIA DEL MUNICPIO DE SAN PABLO 0.00 1,995.40 9,204.60 11,200.00 11,200.00 -
FEDERALES A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES
HERNANDEZ OLIVERA 4CFA22077417 VILLA DE MITLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DEL Y ACTIVIDADES REALIZADAS.

PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA

MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2023.
AT-2-23 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN

CONVENIOS NOVIEMBRE 4ED504D0- BÁSICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO. A63-23 GRUPO DE REPARACIÓN PARA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES - 2023/KEVIN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
009527 30/11/2023 11,200.00 004237 30/11/2023 9,204.60 RECURSOS HERNANDEZ OLIVERA 1C6A-40A6- CERTIFICAR LA EDUCACIÒN PRIMARIA Y/O SECUDARIA DEL MUNICPIO DE SAN PABLO 0.00 1,995.40 9,204.60 11,200.00 11,200.00 -
FEDERALES A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES
A4B7- VILLA DE MITLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 EN EL MARCO DEL Y ACTIVIDADES REALIZADAS.

160A6D13A570 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA

MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2023.

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