Page 44 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1211 HONORARIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
EMPLEO I.S.R. RETENIDO
CONVENIOS AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES - JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
RECURSOS NOVIEMBRE 2023/GIL A4A14E40-D8BF-A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y LOS SERVICIOS DE LA IMM DE LA INSTANCIA 8,972.67
FEDERALES A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES
009781 01/12/2023 10,000.00 004267 01/12/2023 8,972.67 EDUARDO LOPEZ 48AE-BC04- DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA CORRESPONDIENTE AL 10,000.00 0.00 1,027.33 Y ACTIVIDADES REALIZADAS. 10,000.00 10,000.00 -
-
CASTELLANOS D40D96F6AF90 MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL ADELANTO -
-
BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2023. -
$0.00
009995 12/12/2023 10,000.00 004382 12/12/2023 8,972.67 CONVENIOS SEPTIEMBRE 2023/GIL AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM 10,000.00 0.00 1,027.33 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONVENIO; CONSTANCIAS DE SITUACIÓN 10,000.00
FEDERALES - EDUARDO LOPEZ FD0CA890- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA FISCAL, INE, CURRICULUM, ACTAS DE 10,000.00
RECURSOS CASTELLANOS 8,972.67 10,000.00 NACIMIENTO, CURP, COMPROBANTE DE 10,000.00
FEDERALES A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y LOS SERVICIOS DE LA IMM DE LA INSTANCIA A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DOMICILIO, DECLARACIÓN PROVISIONAL DE
360E-461C- Y ACTIVIDADES REALIZADAS. IMPUESTOS, ACUSE DE MOVIMIENTOS SAT,
CEDULA PROFESIONAL, TITULO, CUENTAS
DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA CORRESPONDIENTE AL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN BANCARIAS; CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
B594- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA SERVICIOS; OFICIO NÚMERO INST-M/56/2024
8,972.67 10,000.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2024; REPORTE DE
MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL ADELANTO A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES LOGROS, ACUSES DE RECIBO DE
5E50E40437ED Y ACTIVIDADES REALIZADAS. CERTIFICADOS; CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA; RECONOCIMIENTOS; EVIDENCIAS
BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2023. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICAS; ASIMISMO, PRESENTÓ PÓLIZAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA 10,000.00 DE DIARIO, CLC Y EGRESO; TRANSFERENCIAS
009997 12/12/2023 10,000.00 004383 12/12/2023 8,972.67 CONVENIOS OCTUBRE 2023/GIL AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM 10,000.00 0.00 1,027.33 8,218.39 SPEI, COPIAS DE CHEQUES; Y COMPROBANTES
010780 31/12/2023 FEDERALES - EDUARDO LOPEZ 03089241-E98D-A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y LOS SERVICIOS DE LA IMM DE LA INSTANCIA A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
010782 31/12/2023 RECURSOS CASTELLANOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS.
TOTAL FEDERALES 4980-919C- DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA CORRESPONDIENTE AL
11A90511CAF8 MES DE OCTUBRE DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL ADELANTO
BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2023.
AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA
CONVENIOS NOVIEMBRE 44D2ACC4- IMM. A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM DE LA INSTANCIA
FEDERALES -
31/12/2023 10,000.00 004598 8,218.39 RECURSOS 2023/MARIA ISABEL 0CD6-4E47- MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 10,000.00 0.00 1,781.61
FEDERALES
MONTELLANO 9A25- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA 10,000.00
$156,000.00
ESPINOSA 44DCCAFE0091 PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA MODALIDAD II DEL
EJERCICIO 2023
AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA
CONVENIOS OCTUBRE 2023/MARIA BAE2F83B-92D2- IMM. A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM DE LA INSTANCIA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES - JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
31/12/2023 10,000.00 004597 8,218.39 RECURSOS ISABEL MONTELLANO 4026-8266- MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 0.00 1,781.61 8,218.39 10,000.00 10,000.00
FEDERALES A LA LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES $156,000.00
ESPINOSA 4D3B5DD59E92 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES REALIZADAS.
PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LA MODALIDAD II DEL
EJERCICIO 2023.
$156,000.00 $132,898.01 $0.00 $23,101.99 $132,898.01 $156,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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