Page 47 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

001533 03/03/2023 41,342.61 000717 03/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 7C028108-90AB- MULTIPRODUCTOS Y NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; 41,342.61 0.00
41,342.61 FONDO IV) - RECURSOS 23/03/2023 454D-99A0- SERVICIOS DE LIMPIEZA MOP Y BASE METÁLICA DE 150 CM, OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA 41,528.00 0.00
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO
FEDERALES 40ABA45C3213 PARCE GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 41,342.61 COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS
MATERIAL DE ALGODÓN, ESCOBA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO MSPVM/CAAS/AD/003/2023;
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES
SOLICITUD Y AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES.
41,342.61 TIPO CEPILLO DE PÍSO INCLINADO

COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA
ULTIUSOS SUAVE 50 CM, LIMPIA

EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS ARTICULOS PARA EL
PISOS ALAGUE 4023 DE 50 CM...

ASEO ADQUIRIDOS.

PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;

SANITIZANTE SALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIO DE SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE

PARTICIPACIONES (RAMO BEA10903-A60C- CUATERNARIAS AROMA A MENTA GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; INVESTIGACIÓN DE MERCADO
40C6-BE0E-
005494 01/07/2023 41,528.00 002682 01/07/2023 41,080.50 28) - RECURSOS 02/03/2023 ELISEO RUIZ RUIZ 41,080.50 BIDON DE 20 LITROS, PINOL 41,528.00 Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE
445A8E503260
FEDERALES MULTIUSOS, SHAMPOO PARA AUTORIZACION DEBIDAMENTE REQUISITADA, CUADRO COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO

MANOS... COMPARATIVO. MSPVM/CAAS/AD/007/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE

FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
OFICIO DE SOLICITUD; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN;
GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE
AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA DE
PASTILLA AROMATIZANTE CON CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
78,522.00
APORTACIONES (RAMO 33 9b153a68-600e- MULTIPRODUCTOS Y PRACTI GANCHO, WINDEX APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO; ACTA DE FALLO DEL
78,522.00 FONDO IV) - RECURSOS 28/07/2023 4035-9ded- SERVICIOS DE LIMPIEZA PROCESO DE CONTRATACIÓN; CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/015/2023;
005735 11/07/2023 78,522.00 002761 11/07/2023 fbf5cd42b7f1 78,522.00 RESPUESTO BOTELLA DE 1 GALÓN S-MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES 78,522.00 0.00
FEDERALES PARCE INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES 37,506.00 0.00
17246, PASTILLA PARA TANQUE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES COTIZACIONES. 56,590.18 0.00

HARPIC... DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO LA

EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS ARTICULOS PARA EL

ASEO ADQUIRIDOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
PASTILLA AROMATIZANTE CON
OFICIO DE SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
PARTICIPACIONES (RAMO e58613a3-451e- EL ZAR DE LA LIMPIEZA, PRACTI GANCHO, WINDEX ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; INVESTIGACIÓN DE MERCADO
432b-95ce- ARTICULOS &
006041 21/07/2023 37,506.00 002909 21/07/2023 37,506.00 28) - RECURSOS 28/07/2023 SERVICIOS SOLICITUD Y AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES 37,506.00 Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE
2bd5e2d6bad6 37,506.00 RESPUESTO BOTELLA DE 1 GALON S-
FEDERALES COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA
17246, DETERGENTE EN POLVO MSPVM/CAAS/AD/014/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE

EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS ARTICULOS PARA EL FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES.
ARIEL DOBLE PODER 2.5KG...

ASEO ADQUIRIDOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
OFICIO DE SOLICITUD; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN;
PAPEL HIGIÉNICO REGIO RINDE GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE
AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA DE
MÁS DE 12 PIEZAS, LIMPIADOR CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
56,590.18 ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y CUADRO
PARTICIPACIONES (RAMO df6ec891-0a9e- EL ZAR DE LA LIMPIEZA, BRASSO GOLD VIDRIOS Y APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS COMPARATIVO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN;
448e-8bf1- ARTICULOS & CONTRATO DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023; ACTA DE ENTREGA
006937 18/08/2023 56,590.18 003176 18/08/2023 73,174.00 28) - RECURSOS 30/08/2023 SERVICIOS 73,174.00 SUPERFICIES FRESCURA + MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES PARA
b12aaeeea13f PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE
FEDERALES ARMONÍA EN DOYPACK 500 ML., PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y MANIFESTACIÓN DE INTERESES, TRES COTIZACIONES.

DETERGENTE ROMA MULTIUSOS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO LA

1KG JABÓN EN POLVO... EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS ARTICULOS PARA EL

ASEO ADQUIRIDOS.

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