Page 45 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
OFICIO DE SOLICITUD; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 74,414.93 ADJUDICACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN;
74,414.93 PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS 74,414.93 0.00
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO- 4,215.07 0.00
REGISTRADOR LEFORT OFICIO (VERDE, 700 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA ECONÓMICO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO 0.00
DE CONTRATACIÓN; CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/004/2023; ACTA DE 37,439.40 0.00
PARTICIPACIONES 523E6B0D-B01E- PROVEEDORA DE HOJAS), DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 4,215.07 ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES 59,532.60 0.00
402A-81FF- OFICINAS Y PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE 54,699.00 0.00
001677 17/03/2023 000757 17/03/2023 81,066.00 (RAMO 28) - 31/03/2023 81,066.00 TUK JUMBO D-50 / NEGRO, CAJA DE PAPEL GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES COTIZACIONES. 39,267.16
1EAADC6F385F COMERCIOS HANSS
RECURSOS FEDERALES BOND COPAMEX ECO BOND / CARTA / 5000 CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
OFICIO DE SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
HOJAS / BLANCO... PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; INVESTIGACIÓN DE
37,439.40 MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
4,215.07 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO
MSPVM/CAAS/AD/009/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE
PERTINENTES; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES.

DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
OFICIO DE SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
SCRIBE CAJA DE PAPEL RECICLADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; INVESTIGACIÓN DE
59,532.60 MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
MULTIPROPÓSITO 92% DE BLANCURA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO
MSPVM/CAAS/AD/015/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE
50C766FE-E503- ARTICULOS PARA IMPRESORAS LASER Y DE INYECCIÓN DE TINTA, PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES.
472F-B0E2- OFICINA Y PAPELERIA PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
004334 19/05/2023 37,439.40 002153 19/05/2023 37,439.40 RECURSOS FISCALES - 37,439.40 10 PAQUETES CON 500 HOJAS, COLOR: OFICIO DE SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
60DC374AACAD DUMAS S.A.DE.C.V. ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS FISCALES 13/06/2023 BLANCO, REGISTRADOR TAMAÑO CARTA AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES 54,699.00 MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO
COLOR VERDE MARMOLEADO, CAJA CON 20 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, MSPVM/CAAS/AD/022/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE
FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES.
PIEZAS, 4 CARPETAS REGISTRADOR LEFORT CONTRATO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
OFICIO DE SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
TAMAÑO CARTA CON ARGOLLAS... DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; INVESTIGACIÓN DE
MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 39,267.16
PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO
DISTRIBUIDORA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL MSPVM/CAAS/AD/043/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; OFICIOS
DE REQUISICIÓN DE MATERIAL; ACUSES DE RECIBO DE MATERIAL;
PARTICIPACIONES 308B844C-A073- CONSUMIBLES, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SU PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y REPORTE FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES.

006044 21/07/2023 59,532.60 002910 21/07/2023 59,532.60 (RAMO 28) - 28/07/2023 4F9B-9C74- EQUIPOS DE OFICINA Y 59,532.60 USO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES

RECURSOS FEDERALES 6B33999A3DB8 MANTENIMIENTO MITLA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,

PREVENTIVO P1X3L CONTRATO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL

DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

PARTICIPACIONES C75A9339-63A6- PROVEEDORA DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SU PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y
40D8-BF6C- OFICINAS Y
006812 15/08/2023 54,699.00 003134 15/08/2023 54,699.00 (RAMO 28) - 28/08/2023 28EBA6574B72 54,699.00 USO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES
COMERCIOS HANSS
RECURSOS FEDERALES MITLA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,

CONTRATO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL

DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

PARTICIPACIONES C6CB1636-E803- PROVEEDORA DE HOJAS BLANCAS C/10 PAQUETES DE 500, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
4019-99D9- OFICINAS Y
007001 22/08/2023 39,267.16 003200 22/08/2023 39,267.16 (RAMO 28) - 29/08/2023 39,267.16 CARPETAS TAMAÑO CARTA C/100 PZAS, PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION,
8347456F7451 COMERCIOS HANSS
RECURSOS FEDERALES CARPETAS TAMAÑO OFICIO C/100 PZAS... UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES Y CUADRO

COMPARATIVO.

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