Page 48 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
LIMPIA PISOS ALAGUE 4023 DE 50 GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
CM, HARPIC POWER ULTRA SOLICITUD Y AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES OFICIO DE SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
53,256.00
APORTACIONES (RAMO 33 e6e6229e-7a50- MULTIPRODUCTOS Y ORIGINAL PARA BAÑOS, 750ML, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; ASÍ COMO LA ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; INVESTIGACIÓN DE MERCADO
CLORALEX EL RENDIDOR GEL 2L... EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS ARTICULOS PARA EL
007328 11/09/2023 53,256.00 003310 11/09/2023 53,256.00 FONDO IV) - RECURSOS 28/09/2023 45b0-8aec- SERVICIOS DE LIMPIEZA 53,256.00 Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE 53,256.00 0.00
ASEO ADQUIRIDOS. $308,744.79 $0.00
FEDERALES 0621328a4b2c PARCE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO

MSPVM/CAAS/AD/028/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE

FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES.

TOTAL $308,744.79 $324,881.11 $324,881.11 $308,744.79

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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