Page 46 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
OFICIO DE SOLICITUD; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL ADJUDICACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN;
PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS
72,099.12 PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-
REGISTRADOR T/CARTA PRINTAFORM CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA ECONÓMICO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO
DE CONTRATACIÓN; CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/027/2023; ACTA DE
APORTACIONES 4EC21B9A-AB8D- ARTICULOS PARA CARPETA 40 PZS TIPO LEFORT, PAPEL BLANCO NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES
72,099.12 (RAMO 33 FONDO IV) - 29/09/2023 40A4-85A9- OFICINA Y PAPELERIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE
007342 12/09/2023 72,099.12 003314 12/09/2023 72,099.12 CARTA (SCRIBE VERDE) - CAJA CON 5,000 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES COTIZACIONES. 72,099.12 0.00
RECURSOS FEDERALES 6B8E06BB0D78 DUMAS S.A.DE.C.V.
HOJAS, COJIN PARA SELLOS BACO SIN TINTA CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 0.00 35,662.58
$341,667.28 $35,662.58
GRANDE PLASTICO 18X10 CM… PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL

DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML;
OFICIO DE SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; TRES COTIZACIONES;
OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS FISCALES - F17423D8-040C- LIBRETA PROFESIONAL., MASKING 110 12X50, PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
43FB-A1C3- 35,662.58
010834 31/12/2023 35,662.58 004603 31/12/2023 35,662.58 04/12/2023 AETHIOS SA DE CV 35,662.58 AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO
02FBF3B02A28 MSPVM/CAAS/AD/006/2022; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; OFICIOS
RECURSOS FISCALES CUADERNO PROFESIONAL... COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; ASÍ DE REQUISICIÓN DE MATERIAL; ACUSES DE RECIBO DE MATERIAL;
REPORTE FOTOGRAFICO; SIN EMBARGO, ESTA DOCUMENTACIÓN
COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS CORRESPONDE A OTRO EJERCICIO FISCAL.

MATERIALES ADQUIRIDOS. $377,329.86

TOTAL $377,329.86 $379,765.86 $379,765.86

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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