Page 117 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA. RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA: 2023 LOCALIDAD: SAN PEDRO IXTLAHUACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO
EJECUTADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)
• PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE
CONCEPTOS PERTENECIENTES A LAS ESTIMACIONES 03 (TRES) Y 04
(CUATRO), CON PERIODOS DE EJECUCIÓN DEL 17 DE JULIO DE 2023
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y DE LA REVISIÓN A LA AL 15 DE AGOSTO DE 2023 Y DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 14 DE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE SEPTIEMBRE DE 2023, RESPECTIVAMENTE. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ
PRESENTARON LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) CON IMPORTE • PRESENTÓ CFDI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN
DE $3,865,789.23, LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) CON IMPORTE (05) CINCO FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE PRESENTADA, PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SEGÚN
DE $1,229,530.20, LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) CON IMPORTE NOVIEMBRE DE 2023 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, PERIODO MODIFICADO DE
DE $1,331,719.45 Y ESTIMACIÓN 04 (CUATRO) CON IMPORTE • PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, EJECUCIÓN DE LA OBRA SEGÚN CONVENIO
DE $2,533,566.12, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE $ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y REPORTE MODIFICATORIO Y LA VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA
DIFERENCIA DEL IMPORTE PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL CONTRATADO $ 1,173,924.56 FOTOGRÁFICO, CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN 05 (CINCO) REALIZADA, NO SE CORRESPONDEN ENTRE SÍ, POR LO QUE $0.00 $ 1,173,924.56
8,960,605.00 FALTANDO POR COMPROBAR LA CANTIDAD FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE NO ACREDITA QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE HAYAN
DE $ 1,361,752.49, PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL DE 2023 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023. REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA, ASÍ MISMO, NO PRESENTÓ
CONTRATADO, ASIMISMO SE CONSTATÓ QUE LA OBRA SE • PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA, QUE EL SOPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO QUE RESPALDE
ENCUENTRA EN PROCESO YA QUE SOLO SE HAN DESCRIBE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MISMA DEL 18 DE MAYO DE LA MODIFICACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA,
EJECUTADO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A 2023 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE MERCADO • PRESENTÓ CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚMERO CM- OBSERVACIÓN.
(PRELIMINARES, CORTES DE TERRENO Y ACARREOS). MSPR/R33/FAISMUN/310/001/2023, DONDE SE ACUERDA
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, REDUCIENDO EN 30 DÍAS,
TENIENDO COMO INICIO EL 18 DE MAYO DE 2023 Y COMO TÉRMINO
EL 14 DE OCTUBRE DE 2023.
SUB-TOTAL $4,733,564.03 SUB-TOTAL $0.00 $4,733,564.03
16% I.V.A. $757,370.24 16% I.V.A. $0.00 $757,370.24
TOTAL TOTAL
$5,490,934.27 $0.00 $5,490,934.27
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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