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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA. RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA: 2023 LOCALIDAD: SAN PEDRO IXTLAHUACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO
EJECUTADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)
A CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXTLAHUACA
5 MUROS DE CONCRETO REFORZADOS
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2"), DE
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
73 ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS. HABILITADO, AMARRES, KG 25480.65 25480.65 $57.74 $ 1,471,252.73 $0.00 $ 1,471,252.73
3723.98 $0.00 $ 215,022.61
TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, 563.22 $0.00 $ 32,520.32
1189.67 $0.00 $ 617,236.49
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 267.78 • PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE $0.00 $ 1,223,607.32
CONCEPTOS PERTENECIENTES A LAS ESTIMACIONES 03 (TRES) Y 04
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5 (5/8"), DE (CUATRO), CON PERIODOS DE EJECUCIÓN DEL 17 DE JULIO DE 2023
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AL 15 DE AGOSTO DE 2023 Y DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 14 DE
ESTIMACIÓN TRES 74 ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS. HABILITADO, AMARRES, KG 3723.98 $57.74 $ 215,022.61 SEPTIEMBRE DE 2023, RESPECTIVAMENTE.
CFDI:CB45EFF2-F194-4705- • PRESENTÓ CFDI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ
TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS,
83CA-90DBA24F12B8
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (05) CINCO FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE QUE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CORRESPONDE CON EL
Y
NOVIEMBRE DE 2023 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023. SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO QUE
ESTIMACIÓN CUATRO
CFDI: 71AF475A-C88F-48B4- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 8 (1"), DE • PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN SUS
AE53-47C1AA1C927D FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA, SE CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y REPORTE CONCEPTOS, SIN EMBARGO, DESCRIBE FECHAS DE
75 ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS. HABILITADO, AMARRES, M3 563.22 $57.74 $ 32,520.32 CONSTATÓ QUE LA OBRA SE ENCUENTA EN PROCESO Y QUE FOTOGRÁFICO, CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN 05 (CINCO) EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE CORRESPONDEN
TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, ESTOS CONCEPTOS NO ESTÁN EJECUTADOS. FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE CON LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA REALIZADA, POR LO
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE 2023 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023. QUE NO ACREDITA QUE LOS TRABAJOS FUERON
• PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA, QUE CONCLUIDOS DENTRO DEL PERIODO ESTABECIDO SEGÚN
CIMBRA EN CIMENTACIÓN ACABADO CÓMUN A BASE DE DESCRIBE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MISMA DEL 18 DE MAYO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POR LO QUE SE DETERMINÓ
FRAMI XLIFE, DESMOLDANTE, SUMINISTROS, ACARREOS, 2023 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
76 HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, M3 1189.67 $518.83 $ 617,236.49 • PRESENTÓ CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚMERO CM-
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MSPR/R33/FAISMUN/310/001/2023, DONDE SE ACUERDA
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, REDUCIENDO EN 30 DÍAS,
CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, CLASE TENIENDO COMO INICIO EL 18 DE MAYO DE 2023 Y COMO TÉRMINO
ESTRUCTURAL DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS,
BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EL 14 DE OCTUBRE DE 2023.
77 M3
MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO, 267.78 $4,569.45 $ 1,223,607.32
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.
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