Page 104 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN 01 • PRESENTÓ SOLICITUD DE PRÓRRIGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
(UNO), ESTIMACIÓN 02 (DOS) Y ESTIMACIÓN 03 (TRES) TRABAJOS, EMITIDA POR LA CONTRATISTA.
FINIQUITO, CON FECHAS DE ENERO DE 2024, QUE NO • PRESENTÓ REPROGRAMACIÓN DE OBRA RESPECTO AL CONVENIO
CORRESPONDE CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA MODIFICATORIO SOLICITADO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE ACREDITÓ
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE OBRA, ASÍ MISMO, PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA DONDE • PRESENTÓ SOLICITUD DE PRÓRROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, LAS NOTAS DE BITÁCORA FUERA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA,
(ETAPA ÚNICA) SE SOLICITA UNA PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE EMITIDA POR EL MUNICIPIO Y DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DEL ASÍ COMO EL CONVENIO MODIFICATORIO, Y PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE
OC-1 LA VERDURA Y LA PEÑA LA OBRA MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO NO. ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO SUR, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AFORO A BOMBEO EFECTIVO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS ANÁLISIS NO ATENDIÓ.
COP/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISMUN/001/2 CM01MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISMUN/001/2 AGUA. FISICO QUÍMICOS BACTEREOLÓGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL
023 023, SIN EMBARGO, NO PRESENTA DICHO CONVENIO. • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EMITIDO POR LA AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN 03 (TRES)
• NO PRESENTÓA LAS PRUEBAS DE AFORO A BOMBEO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO FINIQUITO DE OBRA, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
EFECTIVO Y LOS ANÁLISIS FISICO QUÍMICOS Y DE CUENCA PACÍFICO SUR, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. OBSERVACIÓN.
BACTEREOLÓGICOS PARA EL APROVCHAMIENTO DEL AGUA • PRESENTÓ CONVENIO MODIFICATORIO NO.
POTABLE DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) FINIQUITO DE OBRA. CM01MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISMUN/001/2023.
• PRESENTÓ PRUEBAS DE AFORO A BOMBEO EFECTIVO.
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