Page 53 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-03
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-31
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN.
CONCRETO HIDRÁULICO SALIDA YUTANDUA ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL
SAN JOSE YUTATUYAA • PRESENTÓ ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-1 MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./10/2023 PROCESO DE LICITACIÓN. ATENDIÓ.
MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA. LAS OBSERVACIONES.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U
• PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO.
• NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA YUTA SHA'ABA, ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN.
OC-2 BARRIO ÑUNDAZU PROCESO DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
SAN PEDRO JICAYÁN • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA. LAS OBSERVACIONES.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./05/2023 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, BARRIO ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN.
OC-3 ITINDUA PROCESO DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
SAN PEDRO JICAYÁN • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA. LAS OBSERVACIONES.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./07/2023 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO.
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