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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-02
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-30
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO,
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, DONDE ACUERDA PROCEDER CON LAS
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC. PRIMARIA EMILIANO • NO PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL MUNICIPIO, INICIAR LOS
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
OC-5 ZAPATA, CLAVE: 20DPR2541Z, BARRIO XUÑUU TIERRA. NO ATENDIÓ.
TRABAJOS DE LA OBRA CON APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 100% DEL
SAN PEDRO JICAYÁN • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO. PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y LA MEMORIA DE
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./12/2023 MONTO TOTAL DE LA OBRA Y ENVIAR A LA BREVEDAD LAS INVITACIONES
CÁLCULO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BAJO LA
MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS.
• PRESENTA EL PRESUPUESTO DE OBRA, SIN LA FIRMA Y
SELLO DEL C. CELESTINO MATIAS DAMIAN, TESORERO
MUNICIPAL. • PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA, CON LA FIRMA Y SELLO DEL C.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • NO PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA CELESTINO MATIAS DAMIAN, TESORERO MUNICIPAL.
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA TIERRA. • PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA.
OC-6 ENTRE FRANCISCO Y JOSE MARIA MORELOS BARRIO • PRESENTA EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, SIN LA FIRMA • PRESENTÓ EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA FIRMA Y SELLO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
TICHINDUA Y SELLO DEL C. CELESTINO MATIAS DAMIAN, TESORERO C. CELESTINO MATIAS DAMIAN, TESORERO MUNICIPAL. LAS OBSERVACIONES.
SAN PEDRO JICAYÁN MUNICIPAL. • PRESENTÓ EL DICTAMEN DE FACTIBLIDAD, CON LA FIRMA Y SELLO DEL C.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./13/2023 • PRESENTA EL DICTAMEN DE FACTIBLIDAD, SIN LA FIRMA Y CELESTINO MATIAS DAMIAN, TESORERO MUNICIPAL.
SELLO DEL C. CELESTINO MATIAS DAMIAN, TESORERO • PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO
MUNICIPAL.
• NO PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO
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