Page 49 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-02
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-30
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, BARRIO GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, SIN LA FIRMA Y SELLO INVERSIÓN, CON LA FIRMA Y SELLO DEL C. CELESTINO MATIAS DAMIAN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-3 ITINDUA DEL C. CELESTINO MATIAS DAMIAN, TESORERO MUNICIPAL. TESORERO MUNICIPAL. LAS OBSERVACIONES. ATENDIÓ.
OC-4
SAN PEDRO JICAYÁN • NO PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA • PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./07/2023 TIERRA.
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE • PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO • PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO. LAS OBSERVACIONES.
• NO PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA
ENTRE HERIBERTO MARTINEZ E INDEPENDENCIA, BARRIO
TIERRA.
CHANDUA.
• NO PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO.
SAN PEDRO JICAYÁN
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./11/2023
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