Page 54 - San Pedro Jicayan
P. 54
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-03
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-31
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN.
OC-4 ENTRE HERIBERTO MARTINEZ E INDEPENDENCIA, BARRIO PROCESO DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
CHANDUA. • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA. LAS OBSERVACIONES.
SAN PEDRO JICAYÁN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./11/2023 TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN.
OC-5 ZAPATA, CLAVE: 20DPR2541Z, BARRIO XUÑUU PROCESO DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
SAN PEDRO JICAYÁN • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA. LAS OBSERVACIONES.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./12/2023 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN.
OC-6 ENTRE FRANCISCO Y JOSE MARIA MORELOS BARRIO PROCESO DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
TICHINDUA • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA. LAS OBSERVACIONES.
SAN PEDRO JICAYÁN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./13/2023 TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO.
2 DE 4
