Page 51 - San Pedro Jicayan
P. 51
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-02
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN RESULTADO: AF-30
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE • NO PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA • PRESENTÓ LA ACREDITACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA.
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARIA TIERRA. • PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-7 MORELOS • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO. • PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA, QUE DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES. ATENDIÓ.
OC-8
SANTIAGO JICAYÁN • PRESENTA MEMORIA DESCRIPTIVA, SIN EMBARGO, NO EJECUCIÓN DE LA OBRA.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./15/2023 DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA
EN YUTANDAYOO • NO PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO. • PRESENTÓ LA MEMORIA DE CÁLCULO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
YUTANDAYOO LA OBSERVACIÓN.
MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./18/2023
4 DE 5
