Page 206 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
RESULTADO: AF-43
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
OBSERVACIÓN: SUB ANALÍTICA QUE DETERMINA PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE LOCALIDAD: SAN PEDRO POCHUTLA
OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.
CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES (PESOS) ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
LA REVISIÓN OBSERVADA
A1 RASTREO
• OFICIO DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADO POR EL C. ELENO
DÍAZ ROMERO, REPRESENTANTE DE LA LOCALIDAD DE RIO SAL,
DIRIGIDO AL ING. EDGAR NOEL MARTINEZ ARAGÓN, DIRECTOR DE
OBRAS PÚBLICAS DONDE SOLICITA QUE SE INCLUYA AL PROYECTO
EL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE RIO SAL. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
• OFICIO DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023 FIRMADO POR EL ING. QUE LOS NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS Y PLANOS
EDGAR NOEL MARTINEZ ARAGÓN, DIRECTOR DE OBRAS INTEGRADOS PARA SOLVENTAR ESTE CONCEPTO NO
TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRÁFICOS, MUNICIPALES DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS EN EL EXPEDIENTE
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIA, EN TERRENO PLANO,
PARA SUPERFICIES MAYORES A 1,000 M2 INCLUYE: DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO DIRIGIDO A LA C. DOLORES OSORIO GONZALES DE MATERIALES Y TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA PRESENTADO ANTE ESTA
NIVELACIÓN, PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO TOPOGRÁFICO,
MATEIRALES Y HERRAMIENTAS. M2. 48348.53 46087.50 2261.03 $12.45 $28,149.82 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, DONDE SE SOLICITA LA AUDITORIA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE $ - $ 28,149.82
$94,511.05 - $ 94,511.05
46,087.50 M2 DE ESTE CONCEPTO INTEGRACIÓN AL PROYECTO EL TRAMO DE CAMINO DE EC BENITO INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024 NOTIFICADO EL 27 DE
JUÁREZ - UNIÓN GUERRERO - RIO SAL DEL KM 0+000 AL 0+900, DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA PARTE ALTA DEL RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE FECHA 25 DE MARZO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA. DE 2024, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
• REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CONCEPTOS DE LEVANTAMIENTO OBSERVACIÓN.
TOPOGRAFICO, MANTENIMIENTO DE TERRENO Y CORTE DE
TERRENO.
ESTIMACIÓN UNO • NÚMEROS GENERADORES DE LA OBRA.
CFDI: 8598BF95-C599-
• CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA OBRA.
4EE9-9F7F-
1F53159988AB • PLANOS DEL PROYECTO.
• OFICIO DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADO POR EL C. ELENO
DÍAZ ROMERO, REPRESENTANTE DE LA LOCALIDAD DE RIO SAL,
DIRIGIDO AL ING. EDGAR NOEL MARTINEZ ARAGÓN, DIRECTOR DE
OBRAS PÚBLICAS DONDE SOLICITA QUE SE INCLUYA AL PROYECTO
EL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE RIO SAL. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
• OFICIO DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023 FIRMADO POR EL ING. QUE LOS NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS Y PLANOS
EDGAR NOEL MARTINEZ ARAGÓN, DIRECTOR DE OBRAS INTEGRADOS PARA SOLVENTAR ESTE CONCEPTO NO
MANTENIMIENTO POR MEDOS MECANICOS A BASE DE MUNICIPALES DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS EN EL EXPEDIENTE
RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERÍA, PARA CORONAS DE
4.00 (CUATRO) A 6.00 (SEIS) METROS DE ANCHO, INCLUYE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO DIRIGIDO A LA C. DOLORES OSORIO GONZALES DE MATERIALES Y TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA PRESENTADO ANTE ESTA
CONSERVACIÓN DE BORDOS O CUNETAS, CON MATERIAL
PRODUCTO DEL RASTREO. M2. 48348.53 46087.50 2261.03 $41.80 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, DONDE SE SOLICITA LA AUDITORIA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE $
46,087.50 M2 DE ESTE CONCEPTO INTEGRACIÓN AL PROYECTO EL TRAMO DE CAMINO DE EC BENITO INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024 NOTIFICADO EL 27 DE
JUÁREZ - UNIÓN GUERRERO - RIO SAL DEL KM 0+000 AL 0+900, DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA PARTE ALTA DEL RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE FECHA 25 DE MARZO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA. DE 2024, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
• REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CONCEPTOS DE LEVANTAMIENTO OBSERVACIÓN.
TOPOGRAFICO, MANTENIMIENTO DE TERRENO Y CORTE DE
TERRENO.
• NÚMEROS GENERADORES DE LA OBRA.
• CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA OBRA.
• PLANOS DEL PROYECTO.
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